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納稅籌劃理論與實務(普通高等學校會計與財稅系列教材)

作者：編者:何忠//何妙雯|責編:杜鵬//武獻傑//常家鳳
出版社：經濟科學
ISBN：9787521871630

出版日期：2025/11/01
裝幀：平裝
頁數：314

人民幣：RMB 49 元售價：元

內容大鋼

納稅籌劃不僅涉及複雜的稅收法律、法規和政策，還需要結合企業的實際經營情況和個人的財務狀況進行綜合考量。本教材將理論與實際案例相結合，深入淺出地闡述納稅籌劃的基本原理、方法和技巧，幫助讀者更好地理解和應用納稅籌劃，以實現合法合規地降低稅負、提高經濟效益的目標。
本教材從納稅籌劃的理論基礎入手，深入剖析了納稅籌劃的內涵，清晰地界定了其與偷稅、避稅、騙稅的區別，為讀者樹立正確的納稅籌劃觀念。隨後，依次對增值稅、消費稅、企業所得稅、個人所得稅等主要稅種的納稅籌劃進行了詳細闡述，涵蓋了針對主要稅種納稅人、徵稅範圍、計稅依據、稅率等多角度的籌劃；同時，還對其他稅種的納稅籌劃進行了全面系統的介紹，為讀者提供了更廣闊的籌劃視野；最後，通過稅務案例寫作要求及示例，引導讀者將理論與實踐相結合，提高實際操作能力。

作者介紹

編者:何忠//何妙雯|責編:杜鵬//武獻傑//常家鳳

第一章  納稅籌劃理論基礎
  第一節  納稅籌劃的內涵
  第二節  納稅籌劃與偷稅、避稅、騙稅的區別
  第三節  納稅籌劃的種類
  第四節  納稅籌劃的原則
  第五節  納稅籌劃的方法
  第六節  納稅籌劃的基本步驟
  第七節  納稅籌劃的風險及其防範
第二章  增值稅納稅籌劃
  第一節  增值稅納稅人的籌劃
  第二節  增值稅徵稅範圍的籌劃
  第三節  增值稅銷項稅額的納稅籌劃
  第四節  增值稅進項稅額的納稅籌劃
  第五節  增值稅計稅方法選擇的納稅籌劃
  第六節  增值稅適用稅率和徵收率的納稅籌劃
  第七節  增值稅稅收優惠的納稅籌劃
  第八節  增值稅出口退稅的納稅籌劃
第三章  消費稅納稅籌劃
  第一節  消費稅納稅籌劃的切入點
  第二節  消費稅計稅依據的納稅籌劃
  第三節  消費稅計稅環節的納稅籌劃
  第四節  消費稅徵稅範圍的納稅籌劃
  第五節  消費稅適用稅率的納稅籌劃
  第六節  消費稅稅收優惠納稅籌劃
  第七節  消費稅延期納稅的納稅籌劃
第四章  企業所得稅的納稅籌劃
  第一節  企業所得稅納稅人的納稅籌劃
  第二節  企業所得稅稅率的納稅籌劃
  第三節  企業所得稅扣除項目的納稅籌劃
  第四節  企業所得稅優惠政策的納稅籌劃
  第五節  企業重組業務中企業所得稅納稅籌劃
第五章  個人所得稅納稅籌劃
  第一節  個人所得稅納稅人的納稅籌劃
  第二節  個人所得稅專項附加扣除的納稅籌劃
  第三節  個人所得稅綜合所得項目轉化的納稅籌劃
  第四節  個人所得稅年終獎金與薪酬設計中的納稅籌劃
  第五節  個人所得稅專項扣除和企業年金等事項的納稅籌劃
  第六節  個人所得稅納稅籌劃的風險防控
第六章  其他稅種的納稅籌劃
  第一節  關稅的納稅籌劃
  第二節  土地增值稅的納稅籌劃
  第三節  房產稅的納稅籌劃
  第四節  契稅的納稅籌劃
  第五節  資源稅的納稅籌劃
  第六節  城市維護建設稅的納稅籌劃
  第七節  印花稅的納稅籌劃
  第八節  車輛購置稅的納稅籌劃
  第九節  車船稅的納稅籌劃
  第十節  城鎮土地使用稅的納稅籌劃
第七章  稅務案例寫作要求及案例

  第一節  稅務案例寫作要求及體例規範
  第二節  稅務案例的寫作類型及寫作大綱
  第三節  涉稅案例示例
參考文獻

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