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一本書讀懂內控管理(全場景風險防控實戰指南)

作者：周延昕//馬津|責編:楊靜華
出版社：中國水利水電
ISBN：9787522635958

出版日期：2025/09/01
裝幀：平裝
頁數：245

人民幣：RMB 69.8 元售價：元

內容大鋼

    在當今複雜多變的商業環境中，內部控制（簡稱內控）管理已成為企業穩健發展的關鍵。本書由業內資深專家精心撰寫，作者通過故事情景描寫來闡釋專業知識，旨在為讀者提供全面、深入且實用的內控管理知識。
    本書系統地闡述了內控管理的基本概念、重要原則和核心要素，通過豐富的案例分析，將抽象的理論轉化為生動的實踐場景，讓讀者清晰地了解內控管理在企業運營中的具體應用和實際效果。
    本書不僅涵蓋了財務、審計等傳統領域的內控管理要點，還深入探討了人力資源、信息系統、風險管理等新興領域的內控管理挑戰與應對策略。同時，本書還詳細介紹了如何建立有效的內控體系，包括制度設計、流程優化、監督機制等關鍵環節。
    無論是企業管理者、財務人員、審計師，還是對企業管理感興趣的讀者，都能從本書中獲得寶貴的啟示和實用的操作指南，以提升企業管理水平，降低風險，實現可持續發展。

作者介紹

周延昕//馬津|責編:楊靜華

推薦序
推薦序二
推薦序三
前言
第一章  內控體系建設是企業發展的必然選擇
第二章  內控是風險防範的過程
  第一節  內控是個過程
  第二節  內控側重於內部
  第三節  內控防範的是風險
第三章  實施內控不得不知道的事情
  第一節  《薩班斯 - 奧克斯利法案》
    一、《薩班斯 - 奧克斯利法案》的由來
    二、《薩班斯 - 奧克斯利法案》的簡介
    三、褒貶不一的《薩班斯 - 奧克斯利法案》
  第二節  其他版本《薩班斯 - 奧克斯利法案》
    一、我國內控的起源
    二、我國內控的適用範圍及時間要求
    三、其他主要國家和地區關於內控的類似要求
第四章  內控體系建設的工作思路
  第一節  內控體系建設由誰來做
    一、財務部
    二、審計部
    三、外部專業人士
  第二節  內控體系建設總體思路
    一、理清內控體系建設的思路
    二、確定內控體系建設的工作成果
    三、把握內控體系建設的遞進邏輯關係
    四、注重內控體系建設的本土化接軌
    五、成立公司內控體系建設的組織形式
第五章  內控體系建設的理論依據
  第一節  《企業內部控制基本規範》
    一、內部控制的五大目標
    二、內部控制的五大要素
    三、內部控制的五項原則
  第二節  《企業內部控制應用指引》
    一、應用指引的分類
    二、基本規範與應用指引的對應關係
  第三節  《企業內部控制評價指引》和《企業內部控制審計指引》
第六章  開展內控體系建設的工作步驟
  第一節  內控設計有效性評估
    一、計劃階段
    二、評估階段
    三、整改與試運行階段
  第二節  內控執行有效性評估
    一、計劃階段
    二、評價實施階段
    三、缺陷認定與報告階段
第七章  內控體系建設的基本內容
  第一節  內控的基礎——內部環境
    一、治理結構

    二、機構設置
    三、權責分配
  第二節  內控的風向標——風險評估
  第三節  內控的核心——控制活動
    一、不相容職責分離
    二、授權審批控制
    三、預算控制
  第四節  內控的重要環節——信息與溝通
  第五節  內控的重要手段——內部監督
    一、審計的定位與職責
    二、審計的方法
附錄
  附錄一：內控相關政策清單
  附錄二：內控常見風險清單
  附錄三：內控常見不相容崗位清單
  附錄四：《企業內部控制基本規範》
  附錄五：《企業內部控制評價指引》
  附錄六：《企業內部控制應用指引》
編後記

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