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稅務管理(普通高等教育十四五規劃教材)/課程思政系列

  • 作者：編者:徐永凡//張慶閣//陳金|責編:湯晏
  • 出版社：立信會計
  • ISBN：9787542979247
  • 出版日期：2025/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：286
人民幣：RMB 49 元      售價：元
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內容大鋼
    本書針對每一重要稅種，首先，展示稅法有關規定、計算方法和賬務處理方法；其次，介紹該稅種的稅務管理規定及相關業務流程；最後，在熟練掌握稅法和稅務管理知識的基礎上，從納稅人身份、稅基、稅率、優惠政策等諸多角度，對該稅種的繳納進行稅務合規計劃，助力創造最大經濟效益。學用結合，讓抽象的稅收理論、嚴謹的稅收法律法規，在解決現實稅務問題的實踐中煥發活力，極大提升學習者主動探究的內驅力。從稅務機關和納稅人、管理者和被管理者雙重視角進行業務學習，達到真正的知己知彼，快速提升業務能力，加速跨進稅務精英的行列。本書的規劃設計突破傳統思路，充分體現學以致用的特色，適合稅務機關工作人員、企事業單位涉稅工作者及在校大學生學習使用。
    本書將傳統的稅法、稅務管理、稅務合規計劃課程進行科學整合，既有效避免知識重複，又將涉稅知識系統地整合在一起，有利於學生系統掌握涉稅知識。理論和實踐的合理搭配、學和用的有機結合，體現了學習稅法的針對性和實用性。
    本書依據最新法律法規編寫，展現稅收法律法規的最新變化，體現稅收改革發展趨勢。
    本書將稅收賬務處理、涉稅事務申報、納稅活動的稅務合規計劃、會計記賬原理與方法等內容有機結合。
作者介紹
編者:徐永凡//張慶閣//陳金|責編:湯晏
目錄
第一章 稅務管理基本理論
  第一節 稅務管理的基本概念
  第二節 稅務管理的基本原則
  第三節 稅法的基本概念
  第四節 我國稅收管理體制概述
  第五節 稅務合規計劃管理概述
第二章 增值稅
  第一節 增值稅的基本概念
  第二節 增值稅的徵稅範圍
  第三節 增值稅的納稅人
  第四節 增值稅的稅率與徵收率
  第五節 一般計稅方法下應納稅額的計算
  第六節 簡易計稅方法下應納稅額的計算
  第七節 特殊應稅交易的稅務處理
  第八節 進口貨物徵稅及出口貨物退(免)稅管理
  第九節 增值稅的稅收優惠
  第十節 增值稅的徵收管理實務
  第十一節 增值稅的稅務合規計劃
第三章 消費稅
  第一節 消費稅的基本概念
  第二節 消費稅的納稅人與徵稅範圍
  第三節 消費稅的稅目與稅率
  第四節 消費稅的計稅依據
  第五節 消費稅應納稅額的計算
  第六節 消費稅的徵收管理實務
  第七節 消費稅的稅務合規計劃
第四章 關稅
  第一節 關稅的基本概念
  第二節 進出口稅則
  第三節 完稅價格與應納稅額的計算
  第四節 關稅的稅收優惠政策
  第五節 關稅的徵收管理實務
  第六節 關稅的稅務合規計劃
第五章 土地增值稅
  第一節 土地增值稅的基本概念
  第二節 土地增值稅應納稅額的計算
  第三節 土地增值稅的徵收管理實務
  第四節 土地增值稅的稅務合規計劃
第六章 企業所得稅
  第一節 企業所得稅的基本概念
  第二節 應納稅所得額的計算
  第三節 資產的稅務處理
  第四節 企業所得稅的稅收優惠政策
  第五節 企業所得稅應納稅額的計算
  第六節 企業所得稅的徵收管理實務
  第七節 企業所得稅的稅務合規計劃
第七章 個人所得稅
  第一節 個人所得稅的基本概念
  第二節 個人所得稅的納稅人與徵稅範圍
  第三節 個人所得稅的稅率

  第四節 個人所得稅的稅收優惠政策
  第五節 個人所得稅應納稅額的確定
  第六節 個人所得稅應納稅額的計算
  第七節 境外所得的稅額扣除
  第八節 個人所得稅的徵收管理實務
  第九節 個人所得稅的稅務合規計劃
第八章 其他稅種
  第一節 城市維護建設稅和教育費附加管理實務
  第二節 資源稅和環境保護稅管理實務
  第三節 城鎮土地使用稅和耕地佔用稅管理實務
  第四節 房產稅和契稅管理實務
  第五節 車船稅和車輛購置稅管理實務
  第六節 印花稅管理實務
  第七節 其他稅種的稅務合規計劃
第九章 稅收徵收管理
  第一節 稅收徵收管理法概述
  第二節 稅務日常管理實務
  第三節 稅款徵收管理實務
  第四節 稅務檢查實務
  第五節 稅收法律責任
第十章 稅務行政管理
  第一節 稅務行政處罰實務
  第二節 稅務行政複議實務
  第三節 稅務行政訴訟

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