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稅務籌劃一本通/新時代管理新思維

  • 作者：黃緒奇|責編:劉洋
  • 出版社：清華大學
  • ISBN：9787302683100
  • 出版日期：2025/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：215
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是一本全面、系統地介紹稅務籌劃理論與實踐的實用指南。
    本書的內容涵蓋了稅務籌劃的幾個方面：一是稅務籌劃的基本概念；二是企業在經營活動、投資活動、籌資活動中的稅務籌劃實務；三是不同稅種的稅務籌劃，包括企業所得稅、個人所得稅、增值稅、關稅等我國現行18個稅種的籌劃技巧和方法；四是稅務籌劃書的撰寫及籌劃實務等。
    書中展望了稅務籌劃的發展趨勢，包括稅收政策的變化、稅收征管技術的創新、稅務籌劃理念的更新等。同時，也提醒讀者關注這些變化對稅務籌劃實踐的影響，以便及時調整籌劃策略和方法。希望本書能夠幫助讀者更加全面地了解稅務籌劃的知識體系，掌握實際操作技能，為企業或個人創造更大的價值。
    本書適合廣大企業、個人和財稅工作者深入理解稅務籌劃的精髓，掌握有效的稅務籌劃方法，實現稅負的合法降低和經濟收入的增加，旨在為廣大財稅實戰專家、企業財稅管理人員，以及有志於深入了解稅務籌劃的讀者提供全面、系統、實用的參考。
作者介紹
黃緒奇|責編:劉洋
    黃緒奇。資深財稅專家、註冊稅務籌劃師、高級管理會計師、國際註冊會計師、美國註冊法務會計師、中國職業經理人協會特聘稅務專家、中國國際財稅專家庫特聘國際稅務管理專家、中國財務管理協會人才庫專家。畢業於中南財經政法大學，先後在國內多家大型集團公司、金融公司擔任財務總監、企業財稅高級顧問。2004年7月創立武漢匯智財務管理咨詢有限公司。在企業一線從事財稅工作二十余年，在財務管理、企業經營、稅務合規等方面有紮實的理論基礎和豐富的實踐經驗。
目錄
第1篇  稅收籌劃概述
第1章  什麼是稅務籌劃
  1.1  稅收籌劃的概念
    1.1.1  給稅務籌劃正名
    1.1.2  稅收籌劃的意義
  1.2  稅務籌劃的前世今生
    1.2.1  稅務籌劃的起源和發展
    1.2.2  我國稅務籌劃的現狀與未來
  1.3  稅收籌劃的基本特徵
    1.3.1  稅收籌劃的前提條件
    1.3.2  稅收籌劃的基本方法與步驟
  1.4  逃稅、避稅、節稅
  1.5  經濟發展、稅收征管與稅務籌劃
第2篇  企業經營中的稅務籌劃
第2章  企業籌資活動中的稅務籌劃
  2.1  企業設立的稅務籌劃
  2.2  企業註冊地的稅務籌劃
  2.3  企業合併分立的稅籌方案
  2.4  負債籌資的稅務籌劃
  2.5  權益籌資的稅務籌劃
  2.6  企業破產清算中的稅務籌劃
  2.7  家族企業架構的稅務籌劃
第3章  企業經營活動中的稅務籌劃
  3.1  採購業務中的稅務籌劃
  3.2  生產過程中的稅務籌劃
  3.3  銷售過程的稅務籌劃
  3.4  產品定價中的稅務籌劃
  3.5  利潤分配中的稅務籌劃
  3.6  公益捐贈中的稅務籌劃
第4章  企業投資活動中的稅務籌劃
  4.1  投資合同簽訂的稅務籌劃
  4.2  投資資產的選擇
  4.3  股權投資的稅務籌劃
  4.4  債權投資的稅務籌劃
  4.5  利潤轉投資的稅務籌劃
  4.6  基金的稅務籌劃
第3篇  不同稅種的稅務籌劃
第5章  增值稅的稅務籌劃
  5.1  納稅身份選擇的稅籌方案
  5.2  企業組織類型的稅籌方案
  5.3  不同核算方式的稅籌方案
  5.4  不同銷售方式的稅籌方案
  5.5  兼營行為的稅籌方案
  5.6  租賃變倉儲的稅籌方案
  5.7  無形資產的稅籌方案
  5.8  產品自製與外購的稅籌方案
  5.9  資產租賃與購買的稅籌方案
  5.10  運費的稅籌方案
第6章  消費稅的稅務籌劃
  6.1  計稅依據的稅籌方案

  6.2  納稅環節的稅籌方案
  6.3  分開稅率的稅籌方案
  6.4  代購代銷的稅籌方案
  6.5  先銷售后包裝的稅籌方案
  6.6  混合銷售的稅籌方案
  6.7  利用好自製品的稅籌方案
  6.8  首飾行業的稅籌方案
  6.9  酒業公司的稅籌方案
第7章  企業所得稅的稅務籌劃
  7.1  固定資產及折舊的稅籌方案
  7.2  存貨計價方法的稅籌方案
  7.3  捐贈活動的稅籌方案
  7.4  銷售變租賃的稅籌方案
  7.5  壞賬轉銷的稅籌方案
  7.6  稅前扣除的稅籌方案
  7.7  外幣業務的稅籌方案
  7.8  長期投資核算方法的稅籌方案
  7.9  企業彌補虧損過程的稅籌方案
  7.10  應納稅所得額計算方式的稅籌方案
  7.11  所得額預繳的稅籌方案
  7.12  轉移利潤的所得稅稅籌方案
  7.13  投資抵免的稅籌方案
  7.14  納稅期限的稅籌方案
  7.15  利用稅收優惠政策的稅務籌劃
第8章  個人所得稅的稅務籌劃
  8.1  不同居民身份的稅籌方案
  8.2  工資薪金的稅務籌劃
  8.3  銷售提成與獎勵的避稅方案
  8.4  個人財產經營中的稅務籌劃
  8.5  稿酬所得的籌劃
  8.6  生產經營所得的稅籌方案
  8.7  房屋租賃收入的稅籌方案
  8.8  企業合夥人的稅籌方案
  8.9  股權激勵中的稅籌方案
  8.10  企業高管人員的稅籌方案
  8.11  個人有多處收入的稅籌方案
  8.12  個人收入時間確認的稅籌方案
  8.13  收入核算方式的稅籌方案
  8.14  簽訂勞務合同中的稅籌方案
  8.15  外籍人員的稅籌方案
  8.16  納稅期限的稅籌方案
  8.17  利用稅收優惠政策的籌劃
第9章  其他稅種的稅務籌劃
  9.1  土地增值稅的稅務籌劃
    9.1.1  土地增值稅避稅籌劃可選方案
    9.1.2  房地產開發土地增值稅的避稅方案
    9.1.3  房地產轉讓臨界點的避稅方案
    9.1.4  收入分散的稅籌方案
    9.1.5  開發成本的稅籌方案
    9.1.6  控制增值額的稅籌方案

    9.1.7  借款利息的稅籌方案
    9.1.8  土地多次轉讓的稅籌方案
    9.1.9  建房方式的稅籌方案
    9.1.10  適當捐贈的避稅方案
  9.2  房產稅的稅務籌劃
    9.2.1  房產經營方式的稅籌方案
    9.2.2  會計核算中的稅籌方案
    9.2.3  房產交易中的稅籌方案
    9.2.4  房產繼承中的稅籌方案
  9.3  關稅的稅務籌劃
    9.3.1  關稅計稅價格的稅務籌劃
    9.3.2  出口商品的稅務籌劃
    9.3.3  利用保稅制度進行稅務籌劃
    9.3.4  進出口環節的稅務籌劃
    9.3.5  國際貿易協定的稅務籌劃
  9.4  車船稅的稅務籌劃
  9.5  印花稅的稅務籌劃
  9.6  契稅的稅務籌劃
  9.7  資源稅的稅務籌劃
  9.8  環境保護稅的稅務籌劃
  9.9  城市維護建設稅的稅務籌劃
  9.10  城鎮土地使用稅的稅務籌劃
  9.11  車輛購置稅的稅務籌劃
  9.12  煙葉稅的稅務籌劃
  9.13  船舶噸稅的稅務籌劃
  9.14  耕地佔用稅的稅務籌劃
第10章  稅收征管過程中的稅務籌劃
  10.1  稅種選擇的稅務籌劃
  10.2  納稅對象的稅務籌劃
  10.3  計稅依據的稅務籌劃
  10.4  稅率的稅務籌劃
  10.5  納稅期限的稅務籌劃
  10.6  稅收優惠政策的籌劃
第4篇  稅務籌劃書撰寫
第11章  如何撰寫稅務籌劃書
  11.1  納稅資料的收集
  11.2  相關稅務政策的正確解讀
  11.3  稅務籌劃思路的論證
  11.4  稅務籌劃書基本架構與撰寫
  11.5  稅務籌劃的後續管理
後記

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