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納稅的安全(企業上市的稅務痛點與解決之道)/高頓咨詢財稅系列叢書

  • 作者：胡浩然|責編:戴錚
  • 出版社：文匯
  • ISBN：9787549643967
  • 出版日期：2025/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：295
人民幣：RMB 79 元      售價：元
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內容大鋼
    作者胡浩然先生依托深厚專業功底，結合多年實戰經驗，基於企業稅務思維的底層邏輯，創造性地將企業發展階段，經營結構和資本結構，稅務管理節點三個向度總結為一個三維體系，建立一套360°無死角的安全納稅系統，再輔以大量各類型上市企業的納稅案例，讓其在面對種種複雜問題下，找到適合自己的安全納稅之道。
作者介紹
胡浩然|責編:戴錚
    胡浩然，企業財稅合規實戰專家，北京優仁咨詢有限公司創始人，高頓財經稅務名師兼首席稅法咨詢師。18年稅務局工作經歷，熟知稅務部門內部運作流程，長於企業戰略財稅合規方案設計；10年企業財稅合規咨詢經驗，服務國內多家知名企業，主持數百項財稅合規方案設計與落實。千余場財稅實務培訓課程，擅於將最新法規與實務緊密結合，操作性強，深受業內人士歡迎。
目錄
上篇  經營結構
  第一章  人力資源
    一、高管個稅：任何「避稅大法」都會在上市前被打回原形
    二、五險一金：繳納與不繳納的邊界在哪裡？
    三、差旅費包干：稅務處理與上市審核關注點遇異
    四、靈活用工平台：從「天才」墮落成「魔鬼」
    五、勞務派遣還是勞務外包：商法財稅四重要奏彈好
  第二章  資產配置
    一、「投資+股轉」模式調整架構，大額不動產剝離的常規操作
    二、債權、債務及勞動力一併划轉而不征增值稅，資料該如何準備？
  第三章  技術研發
    一、十大不得加計扣除的研發費用，這篇公告一網打盡
    二、軟體公司是枝花，種在哪裡哪裡發
  第四章  對外採購
    一、成本無票還想上市？關於「生死劫」的另類狂?
    二、業務合同簽得好，「虛開」搖身變掛靠
    三、向個體工商戶集群採購，解決問題的同時如何做好稅務風險管理？
    四、上游開票方異常時，如何守住進項稅額？
  第五章  生產運營
    一、上市前出現大規模欠稅怎麼辦？
    二、對比三個上市公司公告，看看「實質經營」如何掌握
  第六章  市場營銷
    一、大量收入不開發票，「金稅四期」可能遇到的第一個尷尬
    二、上市公司就用不到小型微利企業優惠政策嗎？
    三、個體工商戶銷售平台，如何在特殊行業里實現合理節稅？
    四、跨境電商模板：「異國四角遊戲」七大稅務問題的相對最優解
    五、「凈額法」確認收入情況下的三重稅務煩惱
    六、「嫁」到伊犁的大額咨詢費，你慢些走，我有5個問題想問你
  第七章  服務配套
    一、企業集團稅務管理界的「絕代雙驕」，這個就叫專業
    二、謎一般的供應鏈管理服務：上市在左，稅務在右
    三、集團金字塔結構中母公司的工作定位與資金來源
    四、對於關聯交易，大家可能有些疑問
    五、母子公司關聯交易轉移利潤7.37個億，定價的合理性如何證明？
下篇  資本結構
  第八章  股權結構
    一、以法人持股為主：搭建上市前的股權架構有一個通用的模型
    二、有限合夥持股平台的作用正在回歸正途
    三、上市公司實控人三步引入家族信托，避險乎？節稅乎？
    四、避險？避稅？圈錢？外商直接投資（FDI）模式竟被玩得這麼溜
    五、搭建直接對外投資（ODI）時，「內地+海南+香港」結構是如何實現節稅的？
    六、返程投資與海外紅籌結構是如何運作的？
  第九章  資金融通
    一、上市公司重整過程中，6億元投資收益緣何稅負為0？
    二、資金池管理等於避稅？被誤解最深的企業管理手段的八大稅務關鍵問題
    三、上市公司重整時債權清償方案的稅務處理
    四、30.61億元債務重組利得，所得稅是如何憑空消失的？
  第十章  分紅轉增
    一、資本公積轉增資本時自然人股東的個稅問題
    二、留存收益轉增資本時自然人股東的個稅問題：「怪胎」來自技術、制度、文化之間的錯配

    三、欲東家食，而西家宿：公積金轉增資本時法人股東的尷尬
    四、公積金轉增資本時，合夥企業合夥人的個稅還能分期繳納嗎？
    五、基金籌劃分紅個稅：那些「磚家」一本正經地胡說八道
    六、股權結構被鎖死，大股東如何控制股改時的個稅負擔？
    七、海外結構中境內公司向香港母公司分紅的四種不同預提所得稅待遇
    八、當「暗度陳倉」式分紅遭遇「萬物皆可不合理」大法
  第十一章  股權轉讓
    一、個人股東代持股還原時，個稅問題全靠這條了
    二、自然人持股變法人持股的4個「平行宇宙」
    三、上市目標未達成，觸發投資人回購條款時，財稅如何處理？
    四、業績對賭失敗，收購方0元回購股權時，稅務處理如何「不在傷口上撒鹽」？
    五、承債式股權轉讓的教科書案例
  第十二章  股權激勵
    一、說起權益支付的股權激勵，先要搞清4個問題
    二、有限合夥持股平台解散實現洗股：企業玩得狠，稅局抓得准
    三、多層「嵌套法」：以英集芯為例
  第十三章  限售股解禁
    一、世間安得雙全法，不負如來不負卿：25億元稅案背後的持股平台選擇難題
    二、同樣是生活在一起的所得稅「兩口子」，個稅處理上的差距咋就那麼大呢？
    三、那些離婚的AI大佬們，稅務局喊你去申報個稅
    四、海力股份由法人持股變為個人持股，到底為哪般？
    五、限售股解禁節稅的隱秘大法——大宗代持：這是「一盤大棋」
  第十四章  併購重組
    一、資產收購與股權收購的相互轉化
    二、為更換上市主體，母子公司「乾坤大挪移」背後的「內心功法」
    三、資產划轉，集團稅制初體驗帶來的6個問題
    四、為上市資產划轉重組，劃出方實收資本不夠用的3種處理辦法
    五、同一資產，同一月份，兩次划轉，能不能適用特殊性稅務處理？
    六、資產重組后交易不滿12個月即處置的變通方式
    七、借殼上市時，自然人股東為何不能享受特殊性稅務處理待遇？
    八、借殼上市：以上海外服為例

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