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稅務合規優化方法與實操案例/數智財稅管理系列叢書

  • 作者：編者:億企贏財稅研究院|責編:王宏
  • 出版社：中國鐵道
  • ISBN：9787113316495
  • 出版日期：2024/12/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：246
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    本書通過深入剖析實際稅務案例，精確捕捉並解析企業在稅務管理中的關鍵痛點與挑戰。依據國家法律法規，進行細緻入微的診斷與深度剖析，為企業提供既合法又高效的稅負降低策略。書中特別融入稅務稽查反面案例，旨在警醒企業防範潛在稅務風險，確保稅務優化活動的合規性與安全性。此外，本書還通過豐富多樣的案例，探討了同一稅收優化策略在不同情境、不同稅種中的靈活應用。讀者通過深入理解每個策略的核心原理與外延應用，不僅能掌握其具體應用場景、政策依據及操作要點，還能培養舉一反三的能力，從而全面提升企業的財稅管理水平。
作者介紹
編者:億企贏財稅研究院|責編:王宏
    億企贏財稅研究院，作為億企贏網路科技有限公司的重要組成部分，致力於財稅數智化領域的研究和實踐。該研究院匯聚了100多位專職研究員，他們具備深厚的財稅專業知識和豐富的實踐經驗。主要從事財稅政策研究、智庫建設、財務管理咨詢、稅務合規優化、培訓課題研究、編寫財稅類書籍等專業服務，旨在幫助企業應對複雜的財稅環境，提升企業的財稅管理水平和競爭力。同時，該研究院還積极參与行業交流，推動財稅領域的學術研究和實務操作的創新與發展。
目錄
第1章  稅務優化基礎知識
  1.1  稅務優化的基本方法
  1.2  稅務優化應遵循的原則
  1.3  如何控制稅務優化風險
  1.4  稅務優化的「五字之道」
第2章  「合」之道應用案例
  2.1  合二為一：農牧集團盈虧相抵稅務優化策略與風險把控
  2.2  高低配合：糧食貿易企業留抵稅額變利潤稅務優化策略
  2.3  留抵整合：汽車租賃行業多門店稅務優化與資產處置策略
  2.4  合璧之策：吸收合併下的資產整合與稅務優化策略精析
  2.5  合算精明：股權轉讓印花稅優化策略，合法節稅與風險防範並行
  2.6  合規明路：校園餐飲服務稅務合規與優化策略
  2.7  合脈相承：延長租賃期內的簡易計稅策略與風險控制
  2.8  合法多變：軟體企業優惠期精準攤銷降稅負策略
  2.9  合規優選：高新技術與小微企業的寫字樓購置稅益最大化
  2.10  合法混同：企業生產線擴張的進項稅優化與抵扣規範
  2.11  稅轉合贏：稅務規劃視角下的債務重組與合資企業新策略
第3章  「分」之道應用案例
  3.1  一分為三：紙業公司業務重組與環保產業稅收優惠策略
  3.2  分立啟惠：西部大開發政策下的酒業重組與稅務優化策略
  3.3  資產分置：建材公司的股權調整與利潤分配策略
  3.4  合同細分：醫療器械企業的稅務精控與優化策略
  3.5  服務分類：重型機械企業代理商模式的稅務精控與合規策略
  3.6  細分調控：陶瓷企業價外費用稅務精算與風險防控策略
  3.7  先分後轉：建裝公司以股權轉售物業的稅務優化與風險防控
  3.8  分大為小：商貿公司稅費負擔減輕策略與風險防控
  3.9  細緻分類：商貿企業賒銷與租賃的納稅優化策略
  3.10  分策而治：太陽能板銷售與安裝業務的增值稅優化策略
  3.11  分擔有方：白酒廠廣告費用調整與稅務優化策略
第4章  「轉」之道應用案例
  4.1  轉變採購：美味火鍋公司的進項稅額解決方案
  4.2  形態轉化：陶瓷企業形態選擇與稅務優化策略
  4.3  促銷轉換：日化企業贈品促銷的稅務優化與合規管理
  4.4  轉型重構：合作項目投資回報分配策略的高效優化
  4.5  轉策優化：商業折扣策略下的稅務效益與風險控制
  4.6  模式轉向：熟食品牌連鎖擴張中的增值稅優化與風險防控
  4.7  轉軌分銷：清風公司分銷體系轉軌與稅務優化實戰
  4.8  股權輾轉：稅負優化策略下的增資行動與風險預警
  4.9  轉動決策：子公司退出策略的稅務影響與最優路徑選擇
  4.10  資產輪轉：運用續存分立優化稅務成本，實現夫妻財富平穩過渡
  4.11  服務轉化：有形動產租賃稅負優化方案與稽查風險防控......1；
第5章  「選」之道應用案例
  5.1  鑒選經營：農產品市場配套項目稅務優化與風險防控
  5.2  精策嚴選：建築企業異地施工的增值稅策略與風險防控
  5.3  優選收購：房地產項目中的土地獲取與稅負優化策略
  5.4  資本甄選：公司轉增資本稅務規劃與股東效益最大化
  5.5  稅益揀選：廠房擴建中租賃翻新與自建購地的房產稅比較策略
  5.6  融資挑選：環保科技企業外部融資策略的稅務成本透析和權衡
  5.7  退場精選：公司股權退出策略的稅務優化與效益平衡法
  5.8  零售匯選：購物中心合作模式的稅務策略與風險管理

  5.9  益已之選：虧損併購中的稅務策略抉擇與效益平衡
  5.10  優中選優：軟企稅務優化升級，深挖即征即退與所得稅節稅潛力
  5.11  稅務智選：地產公司自持項目抵債操作中的稅務優化與風險提示
第6章  「調」之道應用案例
  6.1  利潤調撥：集團內虧損彌補的稅務優化與風險防控
  6.2  臨界微調：小型微利企業臨界點的工資薪金優化策略
  6.3  結構調優：半導體「兩免三減半」時效錯配與財政補貼的稅務優化策略
  6.4  福利調控：員工旅遊支出的稅務優化與合規策略
  6.5  困境調解：註銷企業退貨的發票處理與合規路徑
  6.6  展會調策：會展費用的稅務優化與風險控制策略
  6.7  產業調構：酒品結構優化與西部大開發稅收優惠對接策略
  6.8  中介調雇：茶葉收購中消除中間商的稅務優化與風險防控策略
  6.9  借貸調理：集團內部資金調配的稅務風險防控與優化策略
  6.10  迷局調通：在建工程併購的稅務策略突破與合作路徑
  6.11  積分調製：探索從無償贈送至折扣優化的積分兌換策略轉型

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