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三層防線(華為審計監管體系紀實)/華為系列故事

  • 作者：編者:吳術淵|責編:朱利國//馬翀
  • 出版社：三聯書店
  • ISBN：9787108078995
  • 出版日期：2025/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：245
人民幣：RMB 46 元      售價：元
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內容大鋼
    華為以誠信經營為基調，篳路藍縷，2007年開始通過穿「IBM鞋」、不打補丁的變革，用十余年的不懈努力，建立起全球流程體系，並在此基礎上，持續建設內控框架和三層防線運作機制，使華為從混亂走向規範，構築起華為安全有效的監管體系。
    商業組織的最終目的是商業成功。三層防線，使監管融入業務，避免「兩張皮」，這一方面支撐了華為在全球的橫向快速擴張，另一方面也比較有效地管住了運營、財務和腐敗等風險。它通過監管團結更多的人，讓大家自覺遠離貪胸，放下包袱，衝上上甘嶺，千軍萬馬上戰場。
    內審部作為最後一層防線，發現問題和風險始終是審計組織的核心職責。它如何深入流程和業務，充分發揮獨立檢查、評估和有效威懾作用，推動問題解決和強化責任落實呢？本書以第三層防線的視角，回顧了華為監管的發展歷程，集結的是內審同事親身經歷的專業成長故事及奮鬥足跡。他們堅守在第三層防線，守護著公司的價值。
作者介紹
編者:吳術淵|責編:朱利國//馬翀
目錄
華為監管的三層防線（序）
  引入IBM的內控體系和IIA（國際內審師協會）風險「三層防線」
  「三層防線」在華為全面落地
有效發揮第三層防線的作用和價值
  全面規劃、開展打分審計，助力內控建設，促進主官/主管當責
  堅持反腐、反造假的審計調查，守住底線，建立冷威懾
  開展一把手任期審計，導向自律、求真、當責
  與時俱進，擁抱數字化變革
合力邁向內控基本滿意
  削足適履：穿上IBM鞋
  起步即飛躍
  徘徊與進步
  解決最後一公里——走向基本滿意
讓人人感到自然的幹部任期審計
  把權力關在「籠子」里，保護幹部、保護公司
  積跬步以至千里，積小流以成江海
  幹部監管是對幹部最大的愛護
  守底線強威懾，嚴懲重大違規不動搖
  舉一綱而萬目張，約束邊界，聚焦重點
不讓堡壘從內部攻破
  幹部腐敗危害大，公司絕不允許高層幹部腐化
  意識薄弱，被合作方拉下馬
  勿以惡小而為之
  監守自盜，伸手必被捉
  保護公司無形資產，任重道遠
  遵從當地法律，提升全球的起訴、司法能力
我們不需要虛假的繁榮
  嚴查管控漏洞，確保業務真實
  公司重申反對造假，員工申報輕裝上陣
  反對業務造假已深入人心，但依然任重道遠
守護
  ——網路安全審計的故事
  從一份聲明說起
  你們懂網路安全嗎
  為產品安全保駕護航
  優等生曾經也不達標
  業務不再害怕審計，審計亦是老師
深入業務查風險，助力風控新「起航」
  ——企業業務內審實踐
  給揚帆起航的企業BG打了一針「鎮定劑」
  企業審計初期體驗的「苦惱」
  走進企業江湖，探究風險拼圖，揭示內控嚴峻狀況
  牽引三層防線形成合力，開啟企業內控新航程
  後記：一次難得的訓戰經驗
讀懂終端業務看風險，貼近管理做審計
  ——終端業務內審實踐
  沉下去，讀懂終端業務，動態識別風險
  走出去，了解行業規則
  確認第三方費用真實性
  鑽進去，識別新業務流程盲區

  項目群運作，一個問題，一類解決
  管理互動，共建內控場
  科學精準反腐，遏制規模腐敗
財經流程內控之所見
  資金安全是紅線
  對準財報真實，促進財報內控提升
  依法納稅是公司對稅務管理的最基本要求
以查促建，研發內控持續提升
  新物料選型，防範技術變現
  實物安全，關注風險變化
  外包合作，回歸業務本質
  費用支出，符合授權和導向
陽光之下無死角
  敬畏規則與對結果負責
  規則控制不了所有風險
  緊跟業務發展，感知業務動態
  採購監管不放鬆
深耕後勤業務審計，保障「糧草先行」
  風險導向的華為基建審計實例
  保障「糧草安全」的行政後勤服務審計
世界很大，我們一起走過
  探索篇
  建設篇
  提升篇
  挑戰篇
因為熱愛，所以選擇
  追逐夢想的光
  心在一藝，其藝必工；心在一職，其職必舉
  執著擔當，于逆境見柔韌
  一次機緣巧合的轉身
惟變所出，萬變不從
  ——建設「以多產糧食為中心」的內審變革記
  漸進優化，還是變革？
  冷威懾，還是「多產糧」？
  內外求索，暢想變革藍圖
  風險導向
  「天空之眼」
從單兵作戰到支撐群體作戰
  從「海平法」到「武林秘笈」
  為業務健康發展保駕護航
數字化、智能化審計新篇章
  打通許可權和數據的許可權通道，構建審計數字「黑土地」
  聚焦主業務場景，壟高畦低種好菜
  從「百花齊放」到「樂高積木」，標準化建模組合應用
  火眼金睛、不用休息的「審計機器人」
  我們還在路上

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