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一本書讀懂內部審計(要點實務案例)/財務人員進階之道實戰叢書

  • 作者：編者:王雁飛//王新星|責編:陳蕾
  • 出版社：化學工業
  • ISBN：9787122459152
  • 出版日期：2024/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：332
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    《一本書讀懂內部審計：要點·實務·案例》一書包括內審人員崗位認知、內部審計工作流程及操作、銷售與收款業務內控審計實務、採購與付款業務內控審計實務、生產製造業務內控審計實務、存貨業務內控審計實務、資金管理內控審計實務、業務經營績效內控審計實務、信息系統內控審計實務和內部經濟責任審計10個章節，對日常應知的內部審計知識進行了系統解讀，並輔以案例參考。
    本書旨在為讀者提供一個全面、深入的內部審計知識體系，讓讀者能夠清晰地理解內部審計的基本原理、方法和實踐應用；並通過豐富的案例，幫助讀者將理論知識轉化為實際操作能力。
作者介紹
編者:王雁飛//王新星|責編:陳蕾
目錄
第1章  內審人員崗位認知
  1.1  內部審計認知
  1.2  內審職能與職業發展
    【實例1】某中型企業內審架構及職責說明
    【實例2】內審人員面試時的常見問題及答題思路
  1.3  內審人員的崗位勝任條件
  1.4  內審人員的職業道德規範
  1.5  內部審計中人際關係的協調
第2章  內部審計工作流程及操作
  2.1  內部審計程序
  2.2  制訂年度審計計劃
    【實例1】年度審計計劃
    【實例2】××集團20××年審計工作計劃
  2.3  編製審計項目實施方案
    【實例3】審計工作方案
    【實例4】某企業關於開展經濟運營審計的工作方案
  2.4  下達審計通知書
    【實例5】關於開展經濟運營情況審計的通知
  2.5  現場審計之初步調查
    【實例6】經濟運營情況審計啟動會（暨彙報會）議程
  2.6  現場審計之分析性程序及符合性測試
  2.7  現場審計之實質性測試及詳細審查
  2.8  現場審計之編寫審計工作底稿
    【實例7】固定資產循環內部審計工作底稿
    【實例8】籌資與投資循環內部審計工作底稿
    【實例9】銷售與收款循環內部審計工作底稿
    【實例10】採購與付款循環內部審計工作底稿
    【實例11】生產與倉儲循環內部審計工作底稿
  2.9  編製審計報告
    【實例12】關於××店資產驗收專項審計報告的徵求意見書
    【實例13】內部控制審計報告
    【實例14】某物流集團內部控制審計報告
  2.10  審計資料整理、歸檔
  2.11  後續審計
第3章  銷售與收款業務內控審計實務
  3.1  銷售與收款業務的特點
  3.2  銷售與收款業務的處理程序
  3.3  收入與收款業務內控審計準備
  3.4  銷售與收款業務內控審計要點
  3.5  銷售與收款循環常見的審計風險
    【實例】關於銷售與收款循環內部控制情況的審計報告
第4章  採購與付款業務內控審計實務
  4.1  採購與付款業務流程及內控目標
  4.2  採購與付款業務內控審計準備
  4.3  採購與付款業務內控審計要點
    【實例1】採購審計推動流程改善
    【實例２】從採購審計中發現舞弊
    【實例3】某公司採購審計工作總結
    【實例4】關於總部行政部採購管理情況的審計報告
第5章  生產製造業務內控審計實務

  5.1  生產製造業務內部控制要求
  5.2  　生產製造業務內控審計準備
  5.3  生產製造業務內控審計要點
    【實例】××製造企業生產過程審計建議
第6章  存貨業務內控審計實務
  6.1  存貨業務的流程與控制措施
  6.2  存貨業務內控審計準備
  6.3  存貨業務內控審計要點
  6.4  存貨內控審計中的常見問題及建議
    【實例1】年終存貨盤點審計報告
    【實例2】公司「輔材核算及管理」專項審計報告
第7章  資金管理內控審計實務
  7.1  資金管理業務涉及的主要風險
  7.2  貨幣資金內部控制的目標
  7.3  資金管理業務內控審計準備
  7.4  資金管理業務內控審計要點
    【實例1】××企業貨幣資金內部審計報告
    【實例2】關於××分部資金盤點的專項審計報告
    【實例3】關於總部貨幣資金管理情況的審計報告
第8章  業務經營績效內控審計實務
  8.1  銷售業務績效審計
  8.2  生產績效審計
  8.3  採購業務績效審計
  8.4  倉儲保管業務績效審計
  8.5  成本績效審計
  8.6  質量績效審計
    【實例】某企業銷售績效審計的思路與審計發現
第9章  信息系統內控審計實務
  9.1  信息系統審計的一般原則
  9.2  信息系統審計方案
    【實例1】關於信息系統投入及管理情況的專項審計方案
  9.3  信息系統治理審計
  9.4  信息系統與業務目標一致性審計
  9.5  信息系統投資與績效審計
  9.6  信息系統組織與制度審計
  9.7  信息系統風險管理審計
    【實例2】風險清單評估實例
  9.8  信息系統項目管理審計
    【實例3】某公司電算化會計系統內部控制審計
第10章  內部經濟責任審計
  10.1  內部經濟責任審計概述
  10.2  經濟責任審計的內容
  10.3  經濟責任審計的過程
    【實例1】審計通知書（關於任期經濟責任）
  10.4  經濟責任審計評價
    【實例2】人力行政中心總監×××離職審計報告
    【實例3】關於集團資產採購總監×××的離任審計報告

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