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電力施工企業內控合規實務操作手冊

作者：編者:白雪鵬//張義//張海峰|責編:張玉玲
出版社：中國水利水電
ISBN：9787522624242

出版日期：2024/05/01
裝幀：平裝
頁數：173

人民幣：RMB 69 元售價：元

內容大鋼

本書秉承「內控促發展、合規創價值」的核心理念，遵循全面性、系統性、適應性、合規性、包容性與成本效益的建設原則，緊緊圍繞新形勢下電力施工企業內控合規管理主題，以風險為導向，以整合提升為手段，建立健全電力施工企業的內控合規體系，明確管理目標，完善管理組織，統一管理制度、流程和標準，增強全員風險意識，不斷提升電力施工企業的風險防控能力與依法治企水平。
本書基本涵蓋電力施工企業全部經營業務，覆蓋所有高風險及重點控制環節，包含手冊說明、組織架構與權責分配、內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通及內部監督七部分。

作者介紹

編者:白雪鵬//張義//張海峰|責編:張玉玲

前言
一、手冊說明
  （一）編製目的
  （二）編製依據
  （三）編製原則
  （四）手冊結構
  （五）手冊定位
  （六）手冊使用
  （七）手冊更新
二、組織架構與權責分配
  （一）董事會
  （二）總經理辦公會
  （三）第一道防線
  （四）第二道防線
  （五）第三道防線
  （六）各子、分公司
三、內部環境
  （一）組織架構
  （二）發展戰略
  （三）人力資源
  （四）社會責任
  （五）企業文化
  （六）內部審計
  （七）廉潔從業
  （八）黨建工作
四、風險評估
  （一）目標設定
  （二）風險評估
  （三）風險管理策略和應對
五、控制活動
  （一）戰略與計劃管理
  （二）安全環境監督管理
  （三）人力資源管理
  （四）財務管理
  （五）物資管理
  （六）工程項目管理
  （七）行政管理
  （八）資產管理
  （九）法律事務管理
  （十）合同管理
  （十一）項目投資管理
  （十二）風控管理
  （十三）工會管理
  （十四）審計及內部監督
  （十五）信息化管理
  （十六）市場營銷管理
  （十七）信用管理
六、信息與溝通
  （一）信息與溝通渠道
  （二）信息系統

  （三）反舞弊
七、內部監督
  （一）機構設置
  （二）監督評價內容
  （三）監督評價程序
  （四）結果應用及重大事項報告
  （五）監督評價資料及歸檔

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