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企業內部控制實務/溪發說內部控制系列叢書

作者：編者:林溪發|責編:范竹青
出版社：中國稅務
ISBN：9787567814998

出版日期：2024/05/01
裝幀：平裝
頁數：212

人民幣：RMB 48 元售價：元

內容大鋼

本書共三篇計五章，以【情景案例】方式，通過【提問】【林老師解答】【政策依據】【划重點消痛點】【知識鏈接】等欄目，分類講解企業內部控制政策及應對策略，解析企業內部環境、企業內部控制活動、企業內部控制手段、上市公司及擬上市企業內部控制建設、小企業內部控制在政策應用和實際操作方面的重點、難點。

作者介紹

編者:林溪發|責編:范竹青
林溪發，財政部內部控制標準委員會咨詢專家，福建省會計咨詢專家，廈門市拔尖人才，廈門市註冊會計師協會副會長，廈門市思明區第十八屆人大代表、財經工委委員，廈門欣洲會計師事務所、廈門欣廣稅務師事務所董事長。溪發說稅系列叢書作者，正高級會計師，註冊會計師、稅務師、資產評估師、房地產估價師、土地估價師，廈門大學、廈門國家會計學院、福州大學、集美大學、北京工商大學、南京審計大學、海南大學等七所高校的兼職教授、碩士生導師。擁有30年財稅實戰經驗，長期致力於財稅政策研究，為單位、個人提供財稅顧問、稅收咨詢、稅審、審計、驗資、評估等專業服務。

第一篇  企業內部控制
  第一章  企業內部環境
    第一節  組織架構
      第1集  重大項目投資需要實行集體決策審批或者聯簽制度嗎？
      第2集  重大項目投資的可行性研究與決策審批需要進行職務分離嗎？
      第3集  企業擁有子公司的，需要建立投資管控制度嗎？
    第二節  發展戰略
      第4集  企業發展戰略方案經董事會審議通過後，需要報經股東會批准方可實施嗎？
      第5集  戰略委員會需要監控發展戰略實施情況，定期收集和分析相關信息嗎？
      第6集  企業調整發展戰略，需要遵循規定許可權和程序嗎？
    第三節  人力資源
      第7集  企業選聘人員需要實行崗位迴避制度嗎？
      第8集  企業確定選聘人員后，需要依法簽訂勞動合同，建立勞動用工關係嗎？
      第9集  企業需要建立選聘人員試用期和崗前培訓制度嗎？
    第四節  社會責任
      第10集  企業需要設立安全管理部門和安全監督機構嗎？
      第11集  企業需要建立嚴格的產品質量控制和檢驗制度嗎？
      第12集  企業需要建立環境保護和資源節約的監控制度嗎？
      第13集  企業需要及時辦理員工社會保險嗎？
    第五節  企業文化
      第14集  企業文化建設需要融入生產經營全過程嗎？
      第15集  企業需要建立企業文化評估制度嗎？
  第二章  企業內部控制活動
    第一節  資金活動
      第16集  總會計師需要參與投融資決策過程嗎？
      第17集  重大籌資方案需要實行集體決策或者聯簽制度嗎？
      第18集  企業需要嚴格按照規定許可權和程序籌集資金嗎？
      第19集  重大投資項目需要實行集體決策或者聯簽制度嗎？
      第20集  企業需要加強對投資項目的會計系統控制嗎？
      第21集  企業可以將辦理資金支付業務的相關印章和票據集中一人保管嗎？
第二篇  上市公司及擬上市企業內部控制
第三篇  小企業內部控制

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