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超實用的電商財稅200問

  • 作者：編者:春戈財稅|責編:李才
  • 出版社：西南財大
  • ISBN：9787550461376
  • 出版日期：2024/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：218
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    本書由200個電商財稅常見問題組成，內容包括店鋪主體變更、企業常見稅種、電商企業資金流向、發票問題、稅務風險、賬務處理、電商企業關聯政策、稅費及工資社保解決、財務指標、股權相關問題9大模塊，幾乎涵蓋了電商基於日常遇到的財稅問題，針對這9個模塊問題分別給予了解決思路和方法，同時想借這些問題告訴電商企業如何規範納稅、合法節稅規避不必要的涉稅風險。
作者介紹
編者:春戈財稅|責編:李才
    春戈財稅，成立於2017年7月，專註電商財稅合規服務，核心團隊由會計師、稅務師和註冊會計師組成，主要面向800萬國內電商賣家、50萬主播達人和10萬跨境電商賣家提供財稅合規服務，6年服務5000企業。主要編寫者：春戈，本名謝小春，本科畢業於南昌大學市場營銷專業，春戈財稅創始人，抖音「春戈講電商財稅」主講人，著有《電商創業手記》，研究領域為：電商財稅。
目錄
第一部分  主體變更相關問題
  1 天貓店鋪主體變更的流程是什麼？
  2 京東店鋪和拼多多店鋪可以做主體變更嗎？
  3 主體變更無關聯和有關聯的變更有什麼區別？
  4 天貓店鋪主體變更，是用新公司還是用舊公司作為接收主體更好呢？
  5 天貓店鋪的主體公司變成小規模納稅人有什麼要求？
  6 什麼時候做主體變更最合適？
  7 拼多多店鋪主體變更怎麼操作？
  8 天貓店鋪主體變更要多長時間？會影響正常經營嗎？
  9 店鋪主體變更后原數據還在，風險如何規避？
  10 淘寶天貓主體變更后， 還能保留舊公司嗎？
  11 公司跨城市遷移，會影響淘寶天貓店鋪權重嗎？
  12 天貓店鋪可以通過主體變更去規避稅收風險嗎？
  13 買家公司來做主體變更要注意什麼問題？
  14 店鋪主體換公司，歷史記錄都在，怎麼辦？
  15 天貓店鋪主體變更需要注意什麼？
  16 店鋪主體從丈夫的公司變為妻子的公司有用嗎？
  17 天貓店鋪主體變更會影響交易嗎？
第二部分  企業常見3大稅種
  18 電商企業增值稅如何合規？
  19 天貓店鋪不是小規模納稅人， 怎麼繳稅？
  20 直播帶貨怎麼合理交稅？
  21 為什麼要高度重視增值稅？
  22 買一贈一活動，增值稅銷項稅額應該怎麼計算呢？
  23 哪些企業不用繳納企業所得稅？
  24 電商企業所得稅怎麼合規？
  25 淘寶店1年銷售500萬要交多少稅？
  26 開辦電商企業需要交哪些稅？
  27 電商企業推廣費過高，如何計算企業所得稅？
  28 怎麼合規地為員工節約個人所得稅支出呢？
  29 老闆需要給自己發工資嗎？發多少合適？
  30 不給員工代扣代繳個稅，是為員工謀福利嗎？
  31 用多家公司給員工發工資，能避個稅嗎？
  32 用多個個體工商戶開多個店鋪，個稅需要匯算清繳嗎？
  33 直播平台會代扣代繳主播的個稅嗎？
  34 主播和商家的合作模式及稅款繳納問題怎麼處理？
  35 個稅申報人數與企業參保人數不一致，這合理嗎？
  36 臨時工需要代繳工資個稅和社保嗎？
  37 股東分紅怎麼降低個人所得稅？
  38 為什麼個人主播要交 40%的稅？
  39 股權轉讓需要交哪些稅？
第三部分  電商企業資金流向
  40 稅務局能查到網商銀行的結算賬戶嗎？
  41 電商公司的註冊資金填多少合適？
  42 銀行賬戶的錢被凍結了怎麼辦？
  43 員工在京東平台上買辦公用品怎麼公對公轉賬？
  44 從對公賬戶轉錢給股東個人賬戶有什麼風險？
  45 用公司發工資和結算貨款需要繳稅嗎？
  46 天貓店鋪綁定的能否註銷？
  47 哪些情況可以公轉私？需要什麼票據憑證？

  48 100元的商品，成本55元，有票的情況下，老闆到手多少錢？
  49 為什麼不可以先用老闆的銀行卡提現，再轉出去付貨款和工資？
  50 貨款用轉給供應商， 利潤提現到對公賬戶申報納稅是否能避免稅務風險？
  51 老闆如何合規地從公司拿錢出來消費？
  52 一直用提前收款到個人賬戶有什麼風險？
  53 為什麼淘寶貸款和提前收款都沒有額度？
  54 天貓商戶怎麼安全地提現到私人賬戶？
第四部分  發票相關問題
  55 淘寶客傭金，商家怎麼找阿里開發票？
  56 丈夫和妻子的公司之間互相開票做生意可以嗎？
  57 什麼情況電商企業無票也能合規？
  58 平台推廣費要不要開票做賬？
  59 店鋪的進項發票廠家加點太高如何解決？
  60 哪些發票無法報銷？
  61 淘寶客傭金沒法開發票怎麼做賬？
  62 是否可以電子公司或者分公司給客戶開發票呢？
  63 淘寶店鋪客戶要求開票怎麼辦？
  64 客戶不需要票的訂單金額怎麼開票才合規？
  65 京東為什麼可以由多個公司開票？
  66 淘寶C店開票多，需要稅務登記嗎？
  67 淘寶C店怎麼開發票給客戶？
  68 贈品怎麼開票？
第五部分  稅務風險相關問題
  69 稅務局在什麼情況下會查稅？
  70 收到稅務自查通知書怎麼辦？
  71 為什麼每個月都有電商企業被查？
  72 稅務局查稅，是以什麼數據為準呢？
  73 涉稅的舉報需要有真實的店鋪數據嗎？
  74 遇到職業舉報，要花錢私了嗎？
  75 員工舉報公司偷稅漏稅怎麼辦？
  76 哪些人在舉報電商的財稅問題？
  77 錯誤的涉稅舉報會對舉報人有什麼影響？
  78 遇到被舉報偷稅漏稅怎麼辦？
  79 把店鋪關了就能規避涉稅風險嗎？
  80 多店鋪綁定一家公司，還是單個店鋪綁定單個公司？
  81 買了家外地的天貓店，可以把公司遷到本地嗎？
  82 準備做新店鋪， 在財稅合規上要注意什麼？
  83 淘寶店鋪年檢信息對財稅合規有什麼影響？
  84 多個平台有多個店鋪，業務上怎麼規劃呢？
  85 店鋪可以綁定一個並未經營的個體戶嗎？
  86 電商財務最主要的風險有哪些？
  87 天貓店鋪的推廣費不找阿里開票能降低風險嗎？
  88 之前未進行納稅申報，現在可以主動申報嗎？
  89 同一個地址註冊了多家公司，稅務上有什麼風險嗎？
  90 如何處理歷史稅務問題？
  91 公司註銷后，會被要求補稅嗎？
  92 淘寶店年營業額超 600萬元有沒有風險？
  93 註冊地和辦公地不同，稅務歸哪裡管？
  94 現在開始合規，以前的偷稅漏稅會被追責嗎？
  95 開店前是否需要提前學習財稅知識？

  96 淘寶店鋪沒入賬的收入，會有什麼處罰？
  97 在多個城市辦公 在哪裡交稅呢？
  98 給客戶的現要交稅嗎？
  99 稅務局如何查電商的賬？
  100 電商企業的風險主要來自數據透明嗎？
  101 金銀首飾店鋪怎麼合規納稅？
  102 銀行的基本戶和一般戶，以及網商銀行結算賬戶，在稅務風險上有什麼區別嗎？
  103 公轉私要注意哪些風險？
  104 家庭財產與公司風險如何進行有效的隔離？
  105 稅收征管改革的意見，對電商企業有什麼影響？
  106 金稅四期上線后，對電商企業有什麼影響？
  107 主播補稅對電商行業有什麼影響？
  108 電商企業稅收優惠園區還能不能用呢？
  109 稅務局有跨境電商的數據嗎？
  110 做抖音電商怎麼規避稅務風險？
  111 常見的涉稅誤區有哪些？
  112 虧本了，為什麼還會被要求補繳稅款和罰款？
  113 中小商家如何應對電商徵稅？
  114 同行都不合規， 自己有必要先去合規嗎？
第六部分  賬務處理相關問題
  115 常見的確認收入的方法有哪些？
  116 不同方式確認的收入怎麼進行賬務處理？
  117 調賬的賬務應該怎麼處理？
  118 天貓店鋪確認收入後退換貨如何做賬？
  119 不同促銷方式的賬務怎麼做？
  120 天貓積分怎麼做賬？
  121 進口貨物在國內銷售的增值稅怎麼進行賬務處理？
  122 無償贈送商品如何進行賬務處理？
  123 發生退貨怎麼進行賬務處理？
  124 社保穩崗補貼怎麼做賬？
  125 贈送優惠券怎麼做賬呢？
  126 去年忘記折舊了， 今年如何補折舊做賬？
  127 工資的賬務應該怎麼處理？
  128 給員工點下午茶怎麼做賬？
  129 淘寶客傭金應如何做賬？
  130 抖音小店精選聯盟的服務費怎麼入賬？
  131 支付給臨時工的工資怎麼做賬？
  132 天貓店鋪年費的賬務怎麼處理？
  133 預付的推廣費收到發票后怎麼入賬？
  134 天貓軟體服務費發票掛哪個科目？
  135 電商運費險怎麼做賬？
  136 費用分攤的賬務應該怎麼處理？
  137 發生貨物丟件怎麼做賬？
  138 員工社保緩繳怎麼做賬？
  139 收到個稅手續費返還怎麼進行賬務處理？
  140 將自有住房出租給自己公司，稅收如何繳納？
  141 股東分紅怎麼做賬？
  142 股東退出公司股份的賬務應該怎麼處理？
  143 未分配利潤轉增資本的財稅應該怎麼處理？
  144 電商企業轉讓線上店鋪如何做賬？

第七部分  電商企業相關的事項及政策
  145 淘寶個人店、個體戶店和企業店有什麼異同？
  146 為什麼天貓入駐要求是一般納稅人？
  147 抖音店鋪年銷售額超過了500萬元后，有哪些注意事項？
  148 小規模的主體銷售額超過了500萬元怎麼辦？
  149 為什麼建議個人淘寶C店升級為企業店？
  150 夫妻二人設立的有限公司到底是承擔有限責任還是無限責任呢？
  151 年營業額超過500萬元被稅務局查到是按小規模還是一般
  納稅人來計算？
  152 小規模和個體戶， 成立哪個更划算？
  153 用舊公司還是新公司去綁定天貓店鋪？
  154 個人店鋪能開淘寶店嗎？
  155 個體工商戶和公司哪個更適合做淘寶？
  156 直播帶貨必須 100%合規納稅嗎？
  157 對明星和主播成立的工作室不改為查賬徵收，怎麼辦？
  158 減免稅政策對於電商企業有什麼影響？
  159 將來， 電商會自動報稅嗎？
  160 「一人式」 「一戶式」 的管理，對電商有什麼影響？
  161 全電發票有哪些優點？
  162 針對電商有哪些稅收優惠政策呢？
  163 電商營業執照好用嗎？
  164 為什麼說電商企業千萬不能零申報？
  165 拿到清稅證明了還可以繼續經營一段時間嗎？
  166 稅務局有的數據嗎？
  167 店鋪註銷后還能查到訂單信息嗎？
  168 代賬公司說最好不要註銷是什麼套路？
  169 淘寶 C 店營業額已經300萬元，是上傳營業執照還是註銷店鋪？
  170 註冊網店為什麼不建議專用營業執照？
  171 首違不罰是完全就不用交錢嗎？
  172 淘寶後台收到店鋪信息核驗提示怎麼辦？
  173 法定代表人重要嗎？能一樣嗎？
  174 多個公司銷售同一盤貨，如何分配進項和存貨？
  175 無貨源網店怎麼合規納稅？
  176 出租天貓店鋪會有稅務風險嗎？
第八部分 電商稅費申報及工資社保的解決
  177 電商納稅， 平台可以直接代扣代繳嗎？
  178 淘寶店主可以自己給自己做記賬報稅嗎？
  179 11 種稅務檢查的證據鏈，您了解多少？
  180 用企業發工資和結算貨款會引起繳稅風險嗎？
  181 申報工資與實發工資為什麼差距很大？
  182 美工、運營註冊個體戶與公司合作，工資和社保怎麼解決？
  183 電商公司有50人，怎麼買社保合理？
  184 員工不想買社保，應該怎麼做才不違法？
  185 毛利率怎麼計算？
  186 客戶不需要票，未開票的怎麼做到合規節稅？
  187 去年的交易還可以開票給客戶嗎？
  188 殘保金怎麼取用工人數和年平均工資呢？
  189 殘保金應該怎樣申報繳納？
第九部分  電商財務的選擇指標、 股權相關問題
  190 電商會計月工作計劃有哪些？

  191 電商老闆招財務， 怎麼去判斷應聘者專業水平如何？
  192 做電商有必要招專門的財務嗎？
  193 公司沒有財務能做財稅合規嗎？
  194 老闆怎麼提高電商企業財務人員水平？
  195 個人借款給公司需要繳稅嗎？
  196 未分配利潤很大如何減少？
  197 從財稅角度來說，什麼樣的股權結構最適合電商企業？
  198 夫妻或兄弟姐妹作為店鋪主體公司股東，如何設計合理的架構？
  199 淘寶 C 店和拼多多店鋪銷售額超千萬，如何設計架構降低稅負？
  200 讓他人當股東、法人代表要注意什麼問題？

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