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風險管理視角下行政事業單位內部控制研究

  • 作者：李西文//和麗芬|責編:劉佳慶
  • 出版社：西南財大
  • ISBN：9787550460973
  • 出版日期：2024/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：222
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    內部控制是行政事業單位合理保證單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防範舞弊和預防腐敗、提高公共服務效率和效果的必要手段。因此，組織單位開展內部控制建設、評價及報告，已成為各級財政部門的一項常規工作，行政事業單位內部控制建設的規章制度也逐漸規範且日益嚴格。為此，幫助行政事業單位有效整合現有相關制度，科學設計內部控制手冊，確保內部控制落到實處，是本書寫作的主要目的。
作者介紹
李西文//和麗芬|責編:劉佳慶
目錄
第一章  緒論
  第一節  研究背景
  第二節  研究目的與研究意義
  第三節  文獻綜述與理論基礎
  第四節  研究內容與方法
第二章  風險評估和控制方法
  第一節  行政事業單位風險評估
  第二節  行政事業單位內部控制方法
第三章  單位層面內部控制建設
  第一節  組織架構建設
  第二節  決策議事機制建設
  第三節  關鍵崗位管理
  第四節  關鍵人員管理
  第五節  會計系統建設
  第六節  信息系統建設
第四章  業務層面內部控制建設
  第一節  預算業務內部控制建設
  第二節  收支業務內部控制建設
  第三節  政府採購業務內部控制建設
  第四節  資產業務內部控制建設
  第五節  建設項目業務內部控制建設
  第六節  合同業務內部控制建設
第五章  監督與評價
  第一節  行政事業單位內部控制的內部監督
  第二節  行政事業單位內部控制的外部監督
  第三節  行政事業單位內部控制的自我評價
  第四節  行政事業單位內部控制評價問題及原因分析——以河北省為例
  第五節  解決行政事業單位內部控制評價問題的對策
第六章  內部控制報告編製
  第一節  行政事業單位內部控制報告編製的法律依據
  第二節  行政事業單位內部控制報告的編寫要求及注意事項
  第三節  行政事業單位內部控制報告編製常見問題及對策
第七章  行政事業單位內部控制建設案例
  第一節  河北省xz學院概況
  第二節  河北省xz學院內部控制建設思路
  第三節  河北省xz學院內部控制建設體系
  第四節  河北省xz學院內部控制建設成果
參考文獻
附錄

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