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一本書讀懂企業內控(要點實務案例)/財務人員進階之道實戰叢書

  • 作者：編者:蔡文海//于鵬//李秀茂|責編:陳蕾
  • 出版社：化學工業
  • ISBN：9787122433879
  • 出版日期：2024/04/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：317
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    《一本書讀懂企業內控：要點·實務·案例》一書包括企業內部控制體系建立、公司層面的內控設計、業務活動層面的內控設計、信息層面的內控設計、內部控制與業務流程重組和內部控制實施的監督6個章節，對企業內控知識進行了系統的解讀，並結合案例供讀者參考。
    本書採用圖文解讀的方式，並輔以學習目標、學習筆記、實例等模塊，讓讀者在輕鬆閱讀中了解內控管理的要領並學以致用。本書注重實操性，以精確、簡潔的方式描述重要知識點，盡可能地滿足讀者快速掌握企業內控管理知識的需求。
    本書可作為企業管理者、企業內控相關工作人員的參照範本和工具書，也可供高校教師和專家學者作為實務類參考指南，還可以作為相關培訓機構開展企業管理培訓的參考資料。
作者介紹
編者:蔡文海//于鵬//李秀茂|責編:陳蕾
目錄
第1章  企業內部控制體系建立
  1.1  企業內部控制概述
  1.2  內部控制五大要素
  1.3  內部控制體系的搭建
第2章  公司層面的內控設計
  2.1  組織架構之內部控制
    【實例1】組織架構內部控制活動規範
  2.2  人力資源之內部控制
    【實例2】人力資源內部控制活動規範
  2.3  社會責任之內部控制
    【實例3】××公司社會責任工作管理制度
  2.4  企業文化之內部控制
    【實例4】企業文化內部控制活動規範
第3章  業務活動層面的內控設計
  3.1  發展戰略之內部控制
    【實例1】發展戰略內部控制活動規範
  3.2  資金之內部控制
    【實例2】資金活動之營運內部控制活動規範
    【實例3】資金活動之投資內部控制活動規範
    【實例4】資金活動之籌資內部控制活動規範
  3.3  採購之內部控制
    【實例5】採購業務內部控制活動規範
  3.4  資產之內部控制
    【實例6】資產管理內部控制活動規範
  3.5  銷售之內部控制
    【實例7】××公司銷售與收款內部控制制度
  3.6  研發之內部控制
    【實例8】研究與開發內部控制活動規範
  3.7  工程之內部控制
    【實例9】工程項目內部控制制度
  3.8  擔保之內部控制
    【實例10】擔保業務內部控制活動規範
  3.9  業務外包之內部控制
    【實例11】業務外包內部控制活動規範
  3.10  財務報告之內部控制
    【實例12】財務報告內部控制活動規範
  3.11  全面預算之內部控制
    【實例13】全面預算內部控制活動規範
  3.12  合同管理之內部控制
    【實例14】合同管理內部控制活動規範
第4章  信息層面的內控設計
  4.1  內部信息傳遞
    【實例1】內部信息傳遞內部控制活動規範
  4.2  信息系統
    【實例2】信息系統內部控制活動規範
第5章  內部控制與業務流程重組
  5.1  內部控制和業務流程重組概述
  5.2  業務流程結構設計
    【實例1】戰略規劃管理流程
    【實例2】企業文化管理流程

    【實例3】人力資源管理流程
    【實例4】貨幣資金管理業務流程
    【實例5】採購業務管理流程
    【實例6】資產管理流程
    【實例7】融資管理流程
    【實例8】擔保業務流程
    【實例9】預算編製管理業務流程
    【實例10】關聯交易管理業務流程
    【實例11】工程項目管理業務流程
    【實例12】投資業務管理流程
    【實例13】業務外包流程
    【實例14】財務報告信息流程
    【實例15】信息系統管理業務流程
第6章  內部控制實施的監督
  6.1  內部控制審計
  6.2  內部控制的自我評價
    【實例1】內部控制評價表
    【實例2】××股份有限公司20××年度內部控制評價報告
參考文獻

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