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企業內部控制基本規範企業內部控制配套指引(2024年版企業內部控制培訓用書)

  • 作者：編者:中華人民共和國財政部//中國證券監督管理委員會//中華人民共和國審計署//國家金融監督管理總局|責編:蔡偉莉
  • 出版社：立信會計
  • ISBN：9787542975249
  • 出版日期：2024/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：345
人民幣：RMB 66 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是在《企業內部控制基本規範企業內部控制配套指引（2021年版）》的基礎上進行修訂，內容包括六個部分，第一部分為企業內部控制基本規範；第二部分為企業內部控制應用指引，分別為企業內部控制應用指引第1號至第18號；第三部分為企業內部控制評價指引；第四部分為企業內部控制審計指引；第五部分為企業內部控制配套指引解讀；第六部分為企業內部控制相關法規，包括企業內部控制規範體系實施中相關問題解釋第1號、企業內部控制規範體系實施中相關問題解釋第2號等。本書可幫助上市公司和大中型企業儘快對本單位的內部控制制度和規章制度進行梳理和優化，從而儘早建立健全符合本單位實際情況的內部控制體系。
作者介紹
編者:中華人民共和國財政部//中國證券監督管理委員會//中華人民共和國審計署//國家金融監督管理總局|責編:蔡偉莉
目錄
企業內部控制基本規範
企業內部控制應用指引
  企業內部控制應用指引第1號——組織架構
  企業內部控制應用指引第2號——發展戰略
  企業內部控制應用指引第3號——人力資源
  企業內部控制應用指引第4號——社會責任
  企業內部控制應用指引第5號——企業文化
  企業內部控制應用指引第6號——資金活動
  企業內部控制應用指引第7號——採購業務
  企業內部控制應用指引第8號——資產管理
  企業內部控制應用指引第9號——銷售業務
  企業內部控制應用指引第10號——研究與開發
  企業內部控制應用指引第11號——工程項目
  企業內部控制應用指引第12號——擔保業務
  企業內部控制應用指引第13號——業務外包
  企業內部控制應用指引第14號——財務報告
  企業內部控制應用指引第15號——全面預算
  企業內部控制應用指引第16號——合同管理
  企業內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞
  企業內部控制應用指引第18號——信息系統
企業內部控制評價指引
企業內部控制審計指引
企業內部控制配套指引解讀
  健全組織架構奠定內控基礎——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第1號——組織架構》
  強化發展戰略管理促進企業長遠發展——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第2號——發展戰略》
  加強人力資源建設夯實企業發展基石——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第3號——人力資源》
  履行社會責任是企業應盡的義務和使命——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第4號——社會責任》
  加強企業文化建設提升企業軟實力——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第5號——企業文化》
  強化資金風險管控不斷提升企業效益——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第6號——資金活動》
  強化採購風險管控提高企業採購效能——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第7號——採購業務》
  保障企業資產安全全面提升資產效能——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第8號——資產管理》
  規範銷售行為擴大市場佔有——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第9號——銷售業務》
  促進企業自主創新全面提升核心競爭力——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第10號——研究與開發》
  強化風險管控確保工程質量——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第11號——工程項目》
  嚴控擔保風險促進穩健發展——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第12號——擔保業務》
  加強業務外包管理防範業務外包風險——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第13號——業務外包》
  提高財務報告質量夯實企業發展基礎——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第14號——財務報告》
  強化全面預算管理促進實現發展戰略——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第15號——全面預算》
  提高合同管理效能維護企業合法權益——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第16號——合同管理》
  有效管控內部信息傳遞促進企業經營管理決策優化——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第17號——內部信息傳遞》
  優化信息系統提升管理水平——財政部會計司解讀《企業內部控制應用指引第18號——信息系統》
  切實做好內部控制評價不斷實現內部控制自我提升——財政部會計司解讀《企業內部控制評價指引》
  規範內控審計行為促進內控有效實施——財政部會計司、中注協解讀《企業內部控制審汁指引》
企業內部控制相關法規
  關於印發《小企業內部控制規範（試行）》的通知
  企業內部控制規範體系實施中相關問題解釋第1號
  企業內部控制規範體系實施中相關問題解釋第2號
  關於印發《企業內部控制審計問題解答》的通知
  財政部關於印發《企業內部控制標準委員會工作大綱》和《企業內部控制標準制定程序》的通知
  中國銀保監會關於銀行保險機構員工履職迴避工作的指導意見

  關於進一步提升上市公司財務報告內部控制有效性的通知

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