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企業內部控制與風險管理

  • 作者：編者:李天國|責編:郭景思
  • 出版社：中國鐵道
  • ISBN：9787113304676
  • 出版日期：2023/10/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：367
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    與其他只講理論的書籍不同，本書結合實際發生的案例，既有理論歸納，又分析發生的原因，給出切實可行的解決方案，能夠快速落地實施。
    本書最大的亮點是，沒有故作高深、晦澀難懂的長篇理論，而是以企業實際案例、實際需要出發，政策依據、解決方案易懂可行，使我們非財務專業出身的公司管理者能夠快速入門。
    本書不但提示了風險，而且給出了管控風險的政策與法律依據、管控手段、規章制度、業務流程等，拿來就可以用，可操作性強。
作者介紹
編者:李天國|責編:郭景思
    李天國，財務管理專業、法律專業雙學歷，在國企、民企擔任二十多年財務總監，多家公司財務顧問，曾擔任八年企業負責人。善於站在老闆角度解決財務問題，站在財務角度看待企業管理。擅長稅務規劃、股權設計、合夥人激勵、薪酬績效、連鎖體系、財務管理等一體化業財融合實戰解決方案及風險管控。有較高的理論修養，擅長結合企業實際找出問題、分析原因、給出解決方案，並輔導落地實施。
目錄
第1章  風險管理及內部控制基礎
  1.1  風險和風險管理
    1.1.1  風險管理
    1.1.2  風險識別
    1.1.3  風險分析
    1.1.4  風險應對
  1.2  內部環境
    1.2.1  組織架構
    1.2.2  發展戰略
    1.2.3  人力資源政策
    1.2.4  企業文化
  1.3  內部控制
    1.3.1  認識內部控制
    1.3.2  不相容職務分離控制
    1.3.3  授權審批控制
    1.3.4  會計系統控制
    1.3.5  財產保護控制
  1.4  全面預算控制
    1.4.1  全面預算管理的特點
    1.4.2  全面預算控制的作用
    1.4.3  需要編製哪些分類預算
    1.4.4  預算編製的流程
    1.4.5  預算編製的主要風險及控制措施
    1.4.6  預算指標分解應注意什麼
    1.4.7  全面預算重在執行
    1.4.8  預算考核助力預算落地執行
  1.5  合同控制
    1.5.1  合同管理的基本要求
    1.5.2  合同風險控制策略之一——審查對方資格、資信、履約能力
    1.5.3  合同風險控制策略之二——合同文本不嚴謹
    1.5.4  合同風險控制策略之三——無許可權或超越許可權簽署合同
    1.5.5  合同風險控制策略之四——合同印章管理不當
  1.6  上市公司風險管控漏洞案例
第2章  股權風險管理與控制
  2.1  註冊資金未實繳的風險
    2.1.1  有限責任與無限責任
    2.1.2  註冊資本的實繳與認繳
    2.1.3  不出一分錢能否註冊一個註冊資金1億元的公司——註冊資金不實繳的法律後果
    2.1.4  認繳的期限越長越好嗎——股東出資加速到期
    2.1.5  如何合理設計公司的註冊資金
    2.1.6  股東如何證明已履行出資義務
  2.2  非貨幣出資風險
    2.2.1  非貨幣出資的要求
    2.2.2  非貨幣出資的風險防範
    2.2.3  建築、房地產行業痛點——專利權出資風險大
  2.3  創始人喪失公司控制權風險
    2.3.1  反目成仇官司不斷——創始人喪失公司控制權案例
    2.3.2  關於創始人對公司控制權的思考
    2.3.3  公司控制權中出資比例的幾大生命線
    2.3.4  掌握公司控制權的核心

    2.3.5  掌握公司控制權最有效的幾個大招
    2.3.6  掌握公司控制權的最佳時期
    2.3.7  全球開店、幾家公司上市、爆髮式增長——海底撈做對了什麼
    2.3.8  最糟糕的公司股權結構
    2.3.9  比較合理的股權結構
    2.3.10  常見公司股權架構
    2.3.11  著名公司創始人掌握控制權案例
  2.4  公司治理僵局風險
    2.4.1  什麼是公司僵局
    2.4.2  公司僵局的產生原因及解決方法
    2.4.3  利用法律途徑化解公司僵局
    2.4.4  怎麼預防公司僵局
  2.5  有限公司股東可能承擔連帶責任風險
    2.5.1  股東與公司人格混同需承擔連帶責任
    2.5.2  關聯公司之間人格混同需承擔連帶責任
    2.5.3  一人有限公司的股東可能承擔連帶責任
    2.5.4  夫妻共同100％持股一家有限公司可能承擔連帶責任
    2.5.5  創始股東對其他股東出資瑕疵的連帶責任
    2.5.6  董事、監事、高管也可能承擔連帶責任
  2.6  股權代持風險
    2.6.1  什麼是股權代持
    2.6.2  隱名股東的風險
    2.6.3  顯名股東的風險
    2.6.4  公司及其他股東的風險
    2.6.5  如何防範股權代持的風險
  2.7  減資、抽逃出資的風險
    2.7.1  減資的程序
    2.7.2  減資程序不合法需承擔補充賠償責任
    2.7.3  什麼情況下構成抽逃出資
    2.7.4  抽逃出資的法律責任
    2.7.5  抽逃出資一般不會負有刑事責任
  2.8  股權轉讓風險
    2.8.1  股權轉讓應經其他股東過半數同意
    2.8.2  其他股東的優先購買權
    2.8.3  反對股東會某些決議的股東可要求公司收購其股權
    2.8.4  股權轉讓后也不能免除原股東的補繳出資責任
    2.8.5  受讓人要承擔股東出資瑕疵的連帶責任
    2.8.6  出資期限未到的未繳出資不用承擔責任
    2.8.7  如何證明受讓人知道出資瑕疵並讓其承擔責任
    2.8.8  如何防範因轉讓方瑕疵出資而承擔連帶責任
    2.8.9  股東能否1元、O元轉讓股權
    2.8.10  股權轉讓或增資的個人所得稅風險
  2.9  股權退出風險
    2.9.1  未出資或抽逃全部出資的股東可以解除股東資格
    2.9.2  離職解除勞動合同可喪失股東資格
    2.9.3  嚴重違反管理制度或公司僵局可收回股權
  2.10  公司章程的重要性
    2.10.1  公司章程和法人代表的重要性
    2.10.2  註冊資本和出資時間、出資方式
    2.10.3  股東會的召開方式和表決權

    2.10.4  董事會組成和董事會職權
    2.10.5  分紅權
    2.10.6  法人代表
  2.11  企業家最易犯的十大刑事罪
第3章  稅務風險管理與控制
第4章  資金風險管理及內部控制
第5章  採購業務風險管理及內部控制
第6章  銷售業務風險管理及內部控制
第7章  資產管理風險及內部控制
第8章  籌資業務風險管理及內部控制
第9章  投資業務風險管理及內部控制

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