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審計與內控管理工作手冊/弗布克工作手冊系列

  • 作者：車?娟|責編:賈淑艷
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115623287
  • 出版日期：2023/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：177
人民幣：RMB 69.8 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著現代企業制度的建立和逐步完善，企業要生存和發展，就必須強化審計建設和內部控制制度建設。在企業生產經營規模不斷發展壯大的過程中，審計和內部控制系統起著不可或缺的作用。對於中小企業來說，要做好審計和內控工作，就需要工具書來予以系統地指導。
    本書以工作手冊的形式，詳細地介紹了審計工作管理、審計工作準備、審計工作實施、審計報告、後續審計與評價、內部控制體系建設、內部控制管理、業務內部控制、內部控制的檢查監督、內部控制評價，內部控制與風險管理、合規等內容。另外，本書還附有二維碼，對相關內容進行了拓展與補充，讀者用手機掃碼可以查看更多資料。
    本書可以作為審計和內控行業的管理人員、工作人員、培訓人員的參照範本和工具書，也可供企業咨詢師、高校教師和專家學者用做實務類參考指南。
作者介紹
車?娟|責編:賈淑艷
    車?娟，中級會計師，畢業於河北科技師範學院財務管理專業，9年財務會計工作經驗，長期從事財務、會計、稅務、審計等相關實務工作和培訓工作，業務實戰經驗豐富。
目錄
第1章  內部審計與內部控制
  1.1  內部審計的5大發展趨勢
    1.1.1  全面化
    1.1.2  標準化
    1.1.3  多元化
    1.1.4  精準化
    1.1.5  電子化
  1.2  內部控制工作的5個認知誤區
    1.2.1  內部控制可防範一切風險嗎
    1.2.2  內部控制就是規章制度嗎
    1.2.3  內部控制是管理層的事嗎
    1.2.4  內部控制制度可一勞永逸嗎
    1.2.5  內部控制越嚴格越好嗎
  1.3  審計與內部控制的關係
    1.3.1  內部審計與內部控制的區別
    1.3.2  內部審計與內部控制的聯繫
    1.3.3  內部審計與內部控制的協調措施
第2章  審計工作管理
  2.1  審計工作的4個工作階段
    2.1.1  4個工作階段導圖
    2.1.2  4個工作階段任務描述
  2.2  審計工作的5大類型
    2.2.1  內部控制審計
    2.2.2  經營管理審計
    2.2.3  財務審計
    2.2.4  風險管理審計
    2.2.5  信息系統審計
  2.3  審計團隊建設
    2.3.1  審計部門結構設計
    2.3.2  審計管理制度設計
    2.3.3  審計崗位職責設計
    2.3.4  審計部門考核設計
  2.4  審計人員的職業道德與法律規範
    2.4.1  審計人員的職業道德
    2.4.2  審計人員應遵守的法律法規
第3章  審計工作準備
  3.1  明確審計事項
    3.1.1  確定審計項目
    3.1.2  開展項目綜合評估
    3.1.3  製作調查問卷
    3.1.4  制定審計清單
  3.2  風險評估
    3.2.1  風險評估方法
    3.2.2  風險評估流程
    3.2.3  評估重大錯報風險
  ……
第4章  審計工作實施
第5章  審計報告
第6章  後續審計與評價
第7章  內部控制體系建設

第8章  內部控制管理
第9章  業務內部控制
第10章  內部控制的檢查監督
第11章  內部控制評價
第12章  內部控制與風險管理、合規

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