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事業單位小型基建類項目風險識別與審計監督

  • 作者：編者:劉秀芳//王健//嚴楓|責編:王丹妮
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030757814
  • 出版日期：2023/08/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：178
人民幣：RMB 86 元      售價：元
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內容大鋼
    本書從理論和實務出發，系統闡述了事業單位內部小型基建類項目的業務特點和運行規律，並從項目管理的角度梳理了實施過程中的主要風險與管控措施。以此為基礎，本書又從項目全過程審計監督的維度，詳細列示了項目實施周期中各關鍵環節的審計監督要點和方法，並通過具體的審計案例予以解讀、運用，為從事基本建設項目管理、財務核算、審計監督的從業人員提供參考和借鑒。
    本書內容翔實，案例豐富，通俗易懂，圖文並茂，適合非專業普通讀者入門閱讀和學習。
作者介紹
編者:劉秀芳//王健//嚴楓|責編:王丹妮
目錄
第1章  事業單位小型基建類項目概述
  1.1  小型基建類項目定義
  1.2  小型基建類項目的分類
  1.3  小型基建類項目的生命周期及監管需求
  1.4  小型基建類項目的特殊形式—零星基建項目
第2章  小型基建類項目管控過程中的風險識別
  2.1  小型基建類項目管理控制基礎
  2.2  小型基建類項目常見管理風險
  2.3  在單位層面上以項目為監管核心實施的風險識別與預防要點
  2.4  在業務層面以關鍵環節為核心的風險識別與預防要點
第3章  小型基建類項目內部審計監督工作基礎
  3.1  事業單位內部審計基礎
  3.2  針對小型基建類項目的內部審計監督策略和方法
  3.3  內部審計監督與項目管理之間的促進與反饋作用
第4章  以小型基建類項目為監管對象的綜合業務內部審計實務指引
  4.1  小型基建類項目的內控管理審計實務
  4.2  小型基建類項目資產與財務管理審計實務
  4.3  小型基建類項目績效審計實務
第5章  以關鍵節點為對象的單項業務內部審計實務指引
  5.1  立項決策審計實務
  5.2  施工方遴選審計實務
  5.3  合同文本規範性審計實務
  5.4  項目款項支付審計實務
  5.5  施工內容變更審計實務
  5.6  貨品、物料採購與管理審計實務
  5.7  現場監管審計實務
  5.8  驗收管理審計實務
  5.9  結算複核審計實務
  5.10  資料記錄與歸檔審計實務
  5.11  工程量清單複核審計實務
  5.12  零星基建項目造價控制審計實務
  5.13  零星基建項目管理審計實務
第6章  小型基建類項目內部審計案例及分析
  6.1  小型基建類項目內部審計實施流程案例
  6.2  針對施工方遴選過程開展的內部審計案例
  6.3  針對施工合同關鍵性要素開展的內部審計案例
  6.4  工程量清單內部審計案例
  6.5  洽商變更內部審計案例
  6.6  項目款項使用支付內部審計案例
  6.7  項目驗收內部審計案例
  6.8  項目績效內部審計案例
第7章  小型基建類項目內部審計成果及應用
  7.1  內部審計成果的表現形式
  7.2  內部審計問題的發現及防治
  7.3  內部審計管理建議的提示與執行
  7.4  內部審計成果宣傳與風險文化營造
參考文獻
後記

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