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企業內部控制制度設計與解析(弗布克企業內部控制三部曲)

作者：梁睿升//張占軍|責編:張毅
出版社：電子工業
ISBN：9787121457746

出版日期：2023/06/01
裝幀：平裝
頁數：363

人民幣：RMB 89 元售價：元

內容大鋼

    本書依據《企業內部控制應用指引》編寫，致力於構建全方位的內部控制制度管理體系。用制度規範、約束和指導企業各項經營管理業務活動的開展，防範企業經營管理風險，增強企業核心競爭力，促進企業高質量發展。
    本書提供了142個制度，用一系列精細化的制度營造完善的內部控制環境、提供極具針對性的控制手段，以「人人蔘控，人人受控」為原則，助力企業實現內部控制目標—保證企業經營管理合法合規，保障資產安全，確保財務報告及相關信息真實、完整，提高經營效率和效果，推動企業發展戰略的實施。
    本書還對部分計劃、體系、方案、預案、報告等設置了二維碼，這極大地豐富了本書的內容，真正做到讓讀者一掃即參、一掃即改、一掃即用，全面助力企業提升內部控制的能力，將內部控制體系的「強基固本」作用最大化。
    本書適合企業各級經營管理人員、內部控制制度體系設計人員、內部控制培訓機構及各大院校相關專業的師生閱讀、參考，也可作為企業實施內部控制管理的培訓教材。

作者介紹

梁睿升//張占軍|責編:張毅

第1章  組織架構
  1.1  組織架構的設計管理制度
    1.1.1  董事會、監事會和經理層產生合規管理制度
    1.1.2  三重一大聯簽制度
    1.1.3  企業內部職能設計、分解與許可權指引制度
  1.2  組織架構的運行管理制度
    1.2.1  企業治理結構和內部機構設置梳理制度
    1.2.2  子公司投資管控制度
    1.2.3  組織架構設計與運行評估制度
第2章  發展戰略
  2.1  發展戰略的制定管理制度
    2.1.1  企業發展目標與戰略規劃制定管理制度
    2.1.2  戰略委員會設立與運行管理制度
  2.2  發展戰略的實施管理制度
    2.2.1  年度目標分解
    2.2.2  發展戰略宣傳、監控、評估與調整管理制度
第3章  人力資源
  3.1  人力資源的引進與開發
    3.1.1  人力資源引進位度
    3.1.2  公開招聘與競爭上崗管理制度
    3.1.3  崗位迴避制度
    3.1.4  勞動合同管理制度
    3.1.5  試用期管理制度
    3.1.6  崗前培訓管理制度
  3.2  人力資源的使用與退出
    3.2.1  薪酬管理與業績考核制度
    3.2.2  定期輪崗制度
    3.2.3  員工退出管理制度
    3.2.4  離職工作交接管理制度
    3.2.5  離任審計管理制度
第4章  社會責任
  4.1  安全生產
    4.1.1  安全生產操作規範
    4.1.2  安全生產責任追究制度
    4.1.3  安全生產監督管理制度
    4.1.4  特殊崗位資格認證制度
    4.1.5  生產設備維護管理制度
  ……
第5章  企業文化
第6章  資金活動
第7章  採購業務
第8章  資產管理
第9章  銷售業務
第10章  研究與開發
第11章  工程項目
第12章  擔保業務
第13章  業務外包
第14章  財務報告
第15章  全面預算
第16章  合同管理

第17章  內部信息傳遞
第18章  信息系統

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