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企業稅務會計實操和節稅技巧/財務實戰系列叢書

  • 作者：檸檬雲課堂|責編:馬慧君
  • 出版社：中國鐵道
  • ISBN：9787113300661
  • 出版日期：2023/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：258
人民幣：RMB 69.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是一本講解稅務會計工作技巧的實操書籍，內容包括稅收認識、稅款核算、納稅申報、稅款徵收管理等部分。全書依托于新稅收法規和稅收優惠條例，以稅務會計理論為基礎，採用大量實戰案例、表格向讀者解讀我國增值稅等多個稅種納稅申報全流程、全處理和全操作。讀者通過閱讀本書，可以迅速了解稅務會計的基本工作流程，掌握稅務會計的業務秘訣，更加輕鬆、準確地辦理企業的納稅申報、稅務籌劃，以及應對可能發生的稅務稽查。書中對應近些年屢次稅改，涵蓋從稅務普及、稅務會計實際操作、稅務籌劃、節稅、稅務稽查應對等每一個工作細節，為企業會計提供辦公版稅必備的常用知識，解答會計在具體做賬、報稅過程中可能遇到的所有問題。
作者介紹
檸檬雲課堂|責編:馬慧君
    檸檬雲課堂是專業的財會在線教育平台，旨在通過精品財務書籍及財務實戰課程，幫助財務人員提升職業競爭力。
目錄
第一章  企業稅務會計必備知識
  第一節  走進會計工作
    一、會計對象與要素
    二、會計科目與賬戶
    三、會計做賬所選的方法
  第二節  了解企業稅務會計
    一、稅務會計的概述
    二、稅務會計應該堅持的原則
    三、稅務會計的日常工作流程
  第三節  認識我國現行稅收
    一、稅收的基本含義
    二、稅法是什麼
  第四節  企業納稅籌劃思路和策略
    一、一切籌劃都要以政策為準
    二、把握好繳納標準的臨界點
    三、有條件地進行分立式經營
    四、利用貨物銷售節約稅款
第二章  增值稅的會計核算與納稅籌劃
  第一節  增值稅的概念
    一、認識增值稅
    二、增值稅的徵收
    三、增值稅優惠政策
  第二節  增值稅的會計核算和處理
    一、一般納稅人增值稅的會計核算
    二、小規模納稅人增值稅的會計核算
    三、增值稅會計處理
    四、不可忽視的視同銷售
    五、抄稅、報稅及稅款繳納的流程
    六、日常做好應稅項目的規劃
  第三節  增值稅發票管理
    一、增值稅發票介紹
    二、不能抵扣的進項發票的處理
    三、增值稅發票管理的重要性
  第四節  增值稅納稅籌劃
    一、增值稅納稅籌劃思路
    二、巧用小微企業的優惠政策進行納稅籌劃
    三、不同供應商的抉擇
    四、如何用納稅人身份進行納稅籌劃
    五、利用不同的促銷方式進行納稅籌劃
    六、利用不同結算方式進行納稅籌劃
    七、利用免稅政策進行納稅籌劃
第三章  消費稅的會計核算與納稅籌劃
  第一節  消費稅的會計核算和處理
    一、消費稅相關概念
    二、消費稅的會計核算
    三、消費稅稅額的扣減
    四、出口退稅的處理
    五、消費稅的申報與繳納
    六、消費稅的稅收優惠
  第二節  消費稅的納稅籌劃和風險

    一、消費稅的稅務籌劃思路
    二、用計稅價格進行納稅籌劃
    三、用消費稅特殊條款進行納稅籌劃
    四、利用消費稅的優惠政策進行納稅籌劃
    五、一些消費稅處理方面的稅務風險
第四章  所得稅的會計核算與納稅籌劃
  第一節  企業所得稅
    一、企業所得稅相關概念
    二、企業所得稅的優惠政策
  第二節  企業所得稅的會計核算
    一、企業所得稅收入確認
    二、企業所得稅扣除項目
    三、涉及企業所得稅其他方面的處理
    四、企業所得稅應納稅所得額的計算
  第三節  企業所得稅的申報
    一、企業所得稅預繳申報表新變化
    二、新版企業所得稅納稅申報表（A類）的填制
    三、企業所得稅年報的申報流程
  第四節  企業所得稅的納稅籌劃
    一、巧用虧損進行納稅籌劃
    二、利用小微企業低稅率政策進行納稅籌劃
  第五節  個人所得稅
    一、個人所得稅概述
    二、個人所得稅的優惠政策
    三、個人所得稅的計算
    四、個人所得稅徵收管理
    五、個人所得稅稅務籌劃
第五章  其他稅（費）的會計核算和納稅籌劃
  第一節  附加稅（費）的會計核算和納稅籌劃
    一、城市維護建設稅的會計核算與申報
    二、教育費附加與地方教育附加的會計核算與申報
    三、附加稅（費）的稅務風險與納稅籌劃
  第二節  財產類稅的會計核算
    一、房產稅的會計核算與申報
    二、契稅的會計核算與申報
    三、車船稅的會計核算與申報
    四、財產類稅的納稅籌劃
  第三節  行為目的類稅的會計核算
    一、船舶噸稅的會計核算與申報
    二、印花稅的會計核算與申報
    三、車輛購置稅的會計核算與申報
    四、耕地佔用稅的會計核算與申報
    五、土地增值稅的會計核算與申報
    六、印花稅的納稅籌劃
  第四節  資源類稅的會計核算
    一、煙葉稅的會計核算與申報
    二、資源稅的會計核算與申報
    三、城鎮土地使用稅的會計核算與申報
    四、資源稅和城鎮土地使用稅的納稅籌劃
  第五節  其他稅種的會計核算

    一、關稅的會計核算與申報
    二、環境保護稅的會計核算與申報
    三、關稅的納稅籌劃
第六章  企業稅務風險防控及自查
  第一節  企業稅務風險防控
    一、企業稅務風險概述
    二、企業稅務風險的預防措施
  第二節  企業稅務問題自查
    一、企業增值稅的稅負率把控
    二、增值稅的納稅自查方法
    三、消費稅的納稅自查方法
    四、企業所得稅的納稅自查方法及稅負把控
第七章  企業如何應對稅務稽查
  第一節  不能不知道的稅務稽查知識
    一、認識稅務稽查
    二、企業被稽查前需要做的準備工作
    三、企業如何接待稅務稽查人員
    四、通過合法手段維護企業權益
  第二節  典型的稅務稽查案例講解
    一、通過資金流發現企業虛開增值稅發票
    二、從一個神秘的表格找到企業的賬外賬
    三、企業隨意擴大優惠政策被稽查
    四、二維碼收入不納稅，行業差異引來稽查
  第三節  根據稅務稽查完善企業納稅管理
    一、稅務稽查賬務調整的原則
    二、稅務稽查賬務調整的方法
    三、稅務稽查的賬務調整
    四、建立完善的納稅管理機制
附錄  企業稅務會計真賬實操
  附錄1：會計憑證的填制示範
    一、會計憑證概述
    二、填制示範
  附錄2：會計賬簿的登記示範
    一、會計賬簿概述
    二、登記示範
  附錄3：編製財務報表
    一、資產負債表
    二、利潤表
    三、現金流量表
  附錄4：企業賬務模擬
    一、企業概況及期初財務狀況
    二、企業20×0年12月賬務處理
    三、企業20×0年12月報表

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