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企業內部控制與風險管理(高等職業教育財經類專業群智慧財經系列教材高等職業教育財務會計類專業崗課賽證融通教材)

  • 作者：編者:張薇|責編:賈玉婷
  • 出版社：高等教育
  • ISBN：9787040595918
  • 出版日期：2023/03/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：306
人民幣：RMB 49.8 元      售價：元
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內容大鋼
    本書是高等職業教育財經類專業群智慧財經系列教材之一、高等職業教育財務會計類專業「崗課賽證」融通系列教材之一，也是高等職業教育在線開放課程新形態一體化教材。
    本書適時對接「大智移雲物區」背景下的新技術、新產業、新業態、新模式，著力推進翻轉課堂模式教學改革。
    本書依托《企業內部控制基本規範》《企業內部控制應用指引》《企業內部控制評價指引》等，針對內部控制設計、內部控制自評、內部控制審計三類最新崗位技能分類設計，開發為9個模塊：企業內部控制基礎、內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督、業務層面內部控制、內部控制評價、內部控制審計。全書貫穿大數據風險控制方法與案例，突出職業素養培養、校企雙元開發、理實一體、「崗課賽證」融通、資源立體化建設等特色。
    本書配有教學課件、參考答案，以及二維碼鏈接的視頻、微課等教學資源，學習者可以通討移動終端隨掃隨學，具體獲取方式參見書後「鄭重聲明」頁的資源服務提示。
    本書可作為高等職業教育專科、本科院校及應用型本科院校、中等職業院校財務會計類專業和財經商貿類相關專業的教學用書，還可以作為企業各級管理人員、內部控制與風險管理崗位人員、會計師事務所審計從業人員、從事內部控制咨詢與培訓人員的工作參考用書。
作者介紹
編者:張薇|責編:賈玉婷
目錄
模塊一  企業內部控制基礎
  單元一  我國內部控制制度建設概況
  單元二  內部控制基礎理論
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊二  內部環境
  單元一  組織架構與風險控制
  單元二  發展戰略與風險控制
  單元三  人力資源與風險控制
  單元四  社會責任與風險控制
  單元五  企業文化與風險控制
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊三  風險評估
  單元一  目標設定
  單元二  風險識別
  單元三  風險分析
  單元四  風險應對
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊四  控制活動
  單元一  不相容職務分離控制
  單元二  授權審批控制
  單元三  會計系統控制
  單元四  財產保護控制
  單元五  預算控制
  單元六  運營分析控制
  單元七  績效考評控制
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊五  信息與溝通
  單元一  認知信息與溝通
  單元二  信息與溝通控制
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊六  內部監督
  單元一  內部監督體系
  單元二  內部監督的程序和方法
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊七  業務層面內部控制
  單元一  資金活動內部控制
  單元二  採購業務內部控制
  單元三  資產管理內部控制
  單元四  銷售業務內部控制
  單元五  工程項目內部控制
  單元六  擔保業務內部控制
  單元七  財務報告內部控制
  單元八  業務外包內部控制
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊八  內部控制評價
  單元一  組織內部控制評價
  單元二  內部控制缺陷的認定
  單元三  完成內部控制評價
  【知識鞏固與技能訓練】
模塊九  內部控制審計

  單元一  認知內部控制審計
  單元二  內部控制審計實務流程
  單元三  內部控制審計報告
  【知識鞏固與技能訓練】
參考文獻

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