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老闆財稅管控--稅收籌劃100問

作者：鄧勛|責編:包曉嬙
出版社：中國商業
ISBN：9787520823296

出版日期：2023/03/01
裝幀：平裝
頁數：213

人民幣：RMB 58 元售價：元

內容大鋼

稅金是所有企業都繞不開的一個重要事項。依法納稅是每個企業應盡的義務，偷稅漏稅必將接受法律的懲處。總的來說，企業的稅收籌劃要遵循三大原則，即誠信原則、法治原則、節約原則。為幫助廣大企業老闆做好稅收籌劃，特編本書。本書從稅收籌劃基本理論、運作框架、技術、註冊地籌劃、設立、擴張、融資、投資、採購、銷售、所得稅、產權重組以及節稅工具等方面予以闡述。本書旨在幫助企業老闆彌補稅收籌劃知識方面的短板、幫助其解決常見的稅收籌劃難題，並最終實現涉稅零風險基礎之上的節稅目的。

作者介紹

鄧勛|責編:包曉嬙
鄧勛深圳易橋立萬財稅顧問有限公司、深圳華派財稅顧問有限公司、深圳華才教育咨詢有限公司、深圳市協作人務資源服務有限公司創始人，上市公司順利辦(000606)聯合創始人，艾比森(300389)獨立董事。清華大學、北京大學商道智慧EMBA(總裁研修班)，中級會計師、國際特許會計師。清華大學深圳研究生院校友會-創融同學會第三屆創融會工商財務咨詢委員，清華校友總會深圳國際研究生院分會創融同學會副會長，深圳市福田區會計學會副秘書長。廣東省中小企業服務中心中小企業志願服務專家，工業和信息化部中小企業發展促進中心中小企業志願服務專家。擁有32年的企業管理、財稅代理、稅務籌劃和管理咨詢經驗，擔任多家孵化機構財稅顧問，服務企業超過10000家。對金融投資、製造、建築安裝、市政工程、醫美、跨境電商等行業的財稅合規和稅務優化有獨到的見解，也取得了較好的社會效果。深圳市代理記賬行業協會授予深圳易橋立萬財稅顧問有限公司為副會長單位。

第一章  稅收籌劃基本理論
  1．什麼是稅收籌劃？
  2．稅收籌劃的法理基礎是什麼？
  3．稅收策劃與偷稅、欠稅、漏稅、抗稅、騙稅、避稅的區別是什麼？
  4．什麼是有效的稅收籌劃？
第二章  稅收籌劃的運作框架
  5．稅收籌劃如何運作管理？
  6．怎樣做稅收籌劃的前期調查與研究？
  7．如何設計恰當的稅收籌劃方案？
  8．怎樣實施與修正稅收籌劃方案？
  9．如何對稅收籌劃方案進行跟蹤與績效評估？
  10．稅收籌劃運作的基本原則是什麼？
第三章  稅收籌劃技術
  11．什麼是免稅技術？
  12．什麼是減稅技術？
  13．什麼是稅率差異技術？
  14．什麼是分割技術？
  15．什麼是扣除技術？
  16．什麼是抵免稅技術？
  17．什麼是延期(緩)納稅技術？
  18．什麼是退稅技術？
  19．價格轉讓法如何運用？
  20．成本(費用)調整法如何運用？
  21．如何用好融資(籌資)法？
  22．如何用好租賃法？
  23．什麼是低稅區節稅法？
第四章  企業設立稅收籌劃之企業註冊地籌劃
  24．西部大開發稅收優惠政策有哪些？
  25．如何用好「兩免三減半」「五免三減半」「三免六減半」「五免五減半」政策？
  26．軟體企業如何做好「雙軟認定」？
  27．享受西部大開發優惠政策是否可以同時享受「三免三減半」政策？
  28．民族自治地方分享減免優惠政策是否可以和小微企業稅收優惠政策疊加享受？
  29．企業既符合高新技術企業所得稅優惠條件，又符合小型微利企業所得稅優惠條件，可否疊加享受？
  30．企業既符合大宗倉儲物流企業優惠條件，也滿足安置殘疾人就業人數和比例，如何享受城鎮土地使用稅的減免優惠？
  31．如何在稅收窪地註冊納稅？
第五章  一般納稅人與小規模納稅人的企業設立的稅收籌劃
  32．企業的類型和區別有哪些？
  33．納稅人的類型和區別有哪些？
  34．設立什麼性質的公司更節稅？
  35．有限責任公司如何進行稅收籌劃？
  36．股份制企業如何進行稅收籌劃？
  37．自然人合夥企業如何進行稅收籌劃？
第六章  集團公司擴張形式的稅收籌劃
  38．總分制模式如何進行稅收籌劃？
  39．母子制模式如何進行稅收籌劃？
  40．家族企業如何進行稅收籌劃？
第七章  企業融資的稅收籌劃
  41．如何利用銀行貸款進行稅收籌劃？
  42．如何利用發行債券進行稅收籌劃？
  43．如何利用購買債券進行稅收籌劃？

  44．如何利用租賃經營進行稅收籌劃？
  45．如何利用關聯企業資金拆借進行稅收籌劃？
  46．如何利用發行股票進行稅收籌劃？
  47．如何以貨幣形式投資進行稅收籌劃？
  48．如何以固定資產投資進行稅收籌劃？
第八章  企業投資的稅收籌劃
  49．投資技術密集型企業如何進行稅收籌劃？
  50．投資生產製造企業如何進行稅收籌劃？
  51．投資商貿型企業如何進行稅收籌劃？
  52．如何實施投資方向的稅收籌劃？
  53．如何實施對內投資的稅收籌劃？
  54．如何實施對外投資的稅收籌劃？
  55．如何利用註冊地進行稅收籌劃？
  56．如何實施企業組織形式的稅收籌劃？
  57．如何實施涉及稅收管轄權的稅收籌劃？
  58．如何利用各國稅收優惠政策進行稅收籌劃？
  59．各國稅務合作對稅收籌劃有哪些影響？
  60．如何實施股權投資的稅收籌劃？
第九章  企業採購的稅收籌劃
  61．如何實施不可抵扣項目的稅收籌劃？
  62．如何實施可抵扣項目的稅收籌劃？
  63．如何實施有關生產經營環節的稅收籌劃？
  64．如何實施合同簽訂中的稅收籌劃？
  65．如何實施非正常損失的稅收籌劃？
第十章  企業銷售的稅收籌劃
  66．如何實施有關銷售傭金的稅收籌劃？
  67．什麼是針對摺扣銷售的稅收籌劃？
  68．什麼是針對代銷的稅收籌劃？
  69．什麼是針對銷售折扣的稅收籌劃？
  70．什麼是針對銷售折讓的稅收籌劃？
  71．怎樣利用買一贈一進行稅收籌劃？
  72．委託代銷時如何進行稅收籌劃？
  73．混合銷售如何進行稅收籌劃？
  74．兼營銷售如何進行稅收籌劃？
第十一章  企業所得稅的稅收籌劃
  75．納稅后可支配收入的稅收籌劃怎麼做？
  76．什麼是收入籌劃？
  77．什麼是成本籌劃？
  78．怎樣做貨物購銷的籌劃？
  79．怎樣針對款項往來做籌劃？
  80．在勞務用工方面如何籌劃？
  81．怎樣針對費用做籌劃？
  82．針對個人所得稅如何做籌劃？
  83．如何通過稅收籌劃實現薪酬福利化？
  84．如何通過稅收籌劃實現薪酬均衡化？
  85．如何通過稅收籌劃實現項目互轉化？
  86．如何通過稅收籌劃實現福利期權化？
第十二章  企業產權重組的稅收籌劃
  87．企業重組方式有哪些？
  88．股權重組下如何進行稅收籌劃？

  89．債務重組下如何進行稅收籌劃？
  90．企業重組分為哪些類型？
  91．企業合併時怎樣完善稅收籌劃？
  92．企業分立時怎樣完善稅收籌劃？
  93．企業清算時如何完善稅收籌劃？
第十三章  建安、市政工程、園林等企業的合規的節稅工具
  94．網路貨運如何使用節稅工具？
  95．靈活用工如何合規節稅？
  96．私車公用如何節稅？
  97．核定徵收情況下如何節稅？
  98．自然人代開時如何節稅？
  99．砂石平台有什麼合規的節稅方法？
  100．還有什麼其他稅收優惠政策？

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