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合規納稅(涉稅風險防範與納稅籌劃案例指導)

  • 作者：奚衛華|責編:黃琳佳
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115603494
  • 出版日期：2023/01/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：338
人民幣：RMB 88 元      售價：元
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內容大鋼
    合規納稅，是每個企業和每個人都需要了解的一件事。涉稅風險的界定、原因及防範措施。納稅籌劃的6大特徵、5大條件與8大技術方法。
    企業如何通過組織形式降低整體稅負？企業在籌資、投資、收回報資、重組階段，應如何進行納稅籌劃？企業採購階段的供應商選擇方案優化，合同、發票中的涉稅風險防範。房地產、有形動產購銷過程中的納稅籌劃問題。企業在雇傭人員過程中應如何進行納稅籌劃？研習本書將幫你找到全面的解決方案，讓你對稅法條款熟稔於心，對籌劃方案信手拈來
作者介紹
奚衛華|責編:黃琳佳
    奚衛華，北京國家會計學院教授，稅務專業碩士生導師；曾獲北京市第五屆青年教師教學基本功大賽一等獎，北京市優秀青年骨幹教師稱號。長期從事財稅人員的稅務培訓、咨詢工作，並擔任多家大型企業的稅務顧問，為企業解決實際問題。
目錄
第1章  撥開雲霧辨風險  識得籌劃真面目
  1.1  涉稅風險的產生與防範措施
    1.1.1  涉稅風險的界定
    1.1.2  產生涉稅風險的原因
    1.1.3  防範涉稅風險的三項措施
  1.2  納稅籌劃的特徵與條件
    1.2.1  納稅籌劃的六大特徵
    1.2.2  納稅籌劃取得成功的五大條件
    1.2.3  納稅籌劃的八大技術方法
  【本章合規要點】
第2章  企業設立巧安排  組織形式降稅負
  2.1  公司制企業與非公司制企業
    2.1.1  公司制企業的涉稅問題分析
    2.1.2  非公司制企業的涉稅問題分析
    2.1.3  選擇外部層次組織形式時需要考慮的因素
  2.2  分公司與子公司
    2.2.1  分公司的涉稅問題分析
    2.2.2  子公司的涉稅問題分析
    2.2.3  選擇內部層次組織形式時需要考慮的因素
  2.3  直接投資與間接投資
    2.3.1  個人獲得股息紅利所得不存在稅收優惠時的決策
    2.3.2  個人獲得股息紅利所得存在稅收優惠時的決策
  2.4  利用稅收政策合理優化組織架構
    2.4.1  增值稅對組織架構的影響
    2.4.2  利用農產品的稅收優惠，合理設計企業架構
    2.4.3  一般納稅人和小規模納稅人身份的選擇
    2.4.4  消費稅對企業組織架構的影響
    2.4.5  企業所得稅對企業組織架構的影響
  2.5  利用註冊資本認繳制，降低抽逃註冊資本的涉稅風險
    2.5.1  註冊資本認繳制的規定
    2.5.2  抽逃註冊資本的後果
    2.5.3  抽逃註冊資本的防範措施
  【本章合規要點】
第3章  運籌帷幄管資金  規範管理降風險
  3.1  企業籌資的稅務處理
    3.1.1  股權籌資的稅務處理
    3.1.2  債權籌資的稅務處理
    3.1.3  混合性投資業務的稅務處理
    3.1.4  融資租賃、融資性售后回租業務的稅務處理
  3.2  如何防範企業籌資過程中的涉稅風險
    3.2.1  如何防範企業向金融企業借款的涉稅風險
    3.2.2  如何防範企業向非金融企業借款的涉稅風險
    3.2.3  企業向小額貸款公司借款的稅務處理
    3.2.4  如何防範關聯方債權性投資的涉稅風險
    3.2.5  如何防範關聯方之間無償借款的涉稅風險
    3.2.6  如何防範統借統還的涉稅風險
    3.2.7  如何防範票據貼現的涉稅風險
    3.2.8  如何防範投資者向企業借款的涉稅風險
  3.3  如何做好企業籌資過程中的納稅籌劃
    3.3.1  企業向自然人股東借款的納稅籌劃

……
第4章  方案不同稅相異  投資資產巧安排
第5章  轉讓方式需權衡  巧定價格降稅負——房地產購銷的納稅籌劃
第6章  購銷價格有技巧  合同條款防風險——有形動產購銷的納稅籌劃
第7章  應稅項目慎選擇  個人所得巧籌劃——僱用人員的納稅籌劃
第8章  合同條款需斟酌  憑證管理防風險
第9章  不同方案稅差大  收回投資細思量
第10章  重組複雜涉稅多  安排適當可共贏

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