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企業風險管控標準體系手冊--以綠色數字供應鏈評標基地為例

作者：編者:韓芸|責編:杜菲
出版社：經濟管理
ISBN：9787509687383

出版日期：2022/10/01
裝幀：平裝
頁數：283

人民幣：RMB 88 元售價：元

內容大鋼

本手冊分為兩部分：第一部分為風險管控標準體系，第一章至第四章是理論部分，介紹了「一基地一中心」的內部控制基本情況、內部控制要素、組織機構與權責、術語與說明等內容；第五章至第十一章是實踐部分，總結了每不同業務的流程與控制矩陣，包括流程步驟、涉及層級、責任崗位、流轉資料、風險點名稱、評價標準等內容，系統梳理了各業務領域的主要風險及關鍵控制內容，提出了風險管理與內部控制要求。第二部分為應急預案，為了預防和減少「一基地一中心」突發事件的發生，控制、減輕和盡量消除突發事件導致的嚴重危害，規範突發事件應對活動，梳理歸納了自然災害類、事故災難類、公共衛生事件類、社會安全事件類等突發事件的應急預案。

作者介紹

編者:韓芸|責編:杜菲
韓芸，畢業於中國科學院研究生院，高級會計師、註冊稅務師，現任國網物資有限公司高級主管，所屬公司財務總監。長期從事管理會計實戰方法的研究，有20多年的財務管理經驗。曾編寫多項公司財務管理制度及管理手冊，組織開展公司財務信息化創新工作，對國有企業全面風險管理和內部控制工作有豐富的實踐經驗。

第一部分  風險管控標準體系
  第一章  總則
    一、「一基地一中心」內控體系概況
    二、編製目的
    三、編製原則
    四、編製依據
  第二章  內部控制要素
    一、內部環境
    二、風險評估
    三、控制活動
    四、信息與溝通
    五、內部監督
  第三章  組織機構與權責
    一、組織機構
    二、職責範圍
    三、手冊執行與更新
  第四章  術語與說明
    一、控制活動分類
    二、業務流程圖例說明
  第五章  業務流程內部控制
    一、全業務流程框架
    二、授權事項
  第六章  綜合管理
    一、綜合管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
  第七章  財務資產管理
    一、財務資產管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
  第八章  物資管理
    一、物資管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
  第九章  安全管理
    一、安全管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
  第十章  服務質量管理
    一、服務質量管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
  第十一章  運行維護管理
    一、運行維護管理流程目錄
    二、流程圖與控制矩陣
第二部分  應急預案
  第十二章  總體預案
    一、總則
    二、風險分析
    三、應急響應
    四、後期處置
    五、信息報告與發布
  第十三章  自然災害類應急預案
    一、氣象災害處置應急預案
    二、地震地質等災害處置應急預案

  第十四章  事故災難類應急預案
    一、人身傷亡事件處置應急預案
    二、網路信息系統突發事件處置應急預案
    三、消防處置應急預案
    四、防汛處置應急預案
    五、停電事件處置應急預案
    六、停水事件處置應急預案
    七、交通安全應急預案
    八、游泳池溺水事件處置應急預案
  第十五章  公共衛生事件類應急預案
    一、突發公共衛生事件處置應急預案
    二、食物中毒事件處置應急預案
  第十六章  社會安全事件類應急預案
    一、突發群體事件處置應急預案
    二、打架鬥毆、流氓滋擾、聚眾鬧事事件處置應急預案
    三、維穩事件處置應急預案
    四、住店賓客丟失財物事件處置應急預案
    五、保密工作應急預案
附錄  授權事項列表

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