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增值型內部審計(提升經營效率強化風險管理促進價值再造)/內部審計工作法系列

  • 作者：編者:周平//榮欣|責編:劉曉瑩|總主編:袁小勇//林雲忠
  • 出版社：人民郵電
  • ISBN：9787115596796
  • 出版日期：2022/09/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：278
人民幣：RMB 108 元      售價：元
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內容大鋼
    隨著經濟與管理技術的不斷發展，內部審計也在不斷與時俱進，適應不斷出現的新業務、新管理思維，內部審計的職能也逐漸由查錯糾弊轉換為價值再造，由成本中心轉化為利潤中心。面對新變化，如何結合企業的經營實際做好增值型內部審計成為了內審部門關注的重點方向。
    本書針對企業經營管理中的增值型內部審計，提供了詳細的思路與方法，並輔以生動的實戰案例，涵蓋了基建、採購、製造、營銷、內部控制、組織管理等重點環節。本書案例豐富、理念新穎，是增值型內部審計的實戰指南，旨在為內部審計工作者傳遞新的審計理念，學習進階的審計知識及方法，讓內部審計為企業增值，從而提高內部審計在企業中的重要性，讓內部審計與業務部門的聯繫更加緊密及牢靠。
作者介紹
編者:周平//榮欣|責編:劉曉瑩|總主編:袁小勇//林雲忠
目錄
第1章  增值型內部審計概論
  1.1  什麼是增值型內部審計
    增值型內部審計的誕生
    如何界定增值型內部審計
    增值型內部審計提出的意義
    增值型內部審計的優勢
  1.2  增值型內部審計審什麼及怎麼審
    增值型內部審計的範圍
    增值型內部審計的方法
    增值型內部審計的職能
  1.3  增值型內部審計與合規型內部審計
    什麼是合規型內部審計
    增值型內部審計與合規型內部審計的關係
第2章  增值型內部審計在基建中的應用
  2.1  儘早介入——設計環節重點風險及控制
    需求管理
    圖紙深化
    材料定型
    圖紙整合
  2.2  打碎「一鎚子買賣」—發包環節重點風險及控制
    發包流程
    招標計劃環節需要關注的風險
    施工單位開發環節需要關注的風險
    編製招標文件環節需要關注的風險
    編製清單環節需要關注的風險
    詢標環節需要關注的風險
    評標環節需要關注的風險
  2.3  杜絕豆腐渣工程——現場管理環節重點風險及控制
    隱蔽工程管理
    材料檢查管理
    現場質量管理
    現場變更管理
  2.4  善始善終——驗收與結算環節重點風險及控制
    驗收與結算控制的意義
    驗收與結算審計應把握的原則
第3章  增值型內部審計在採購環節的應用
  3.1  相處的藝術——良好的供應關係
  3.2  讓權力來自標準——供應商管理關鍵控制
    封閉式供應商引入環節風險控制
    封閉式供應商競爭關係維護
    封閉式供應商淘汰環節風險控制
  3.3  採購價格控制與審計
    招標關鍵內控與審計
    價格評估審計
    價格風險的內部控制與審計
  3.4  新品開發審計
    新品開發環節風險
    新品定點定價風險的審計應對
第4章  增值型內部審計在製造環節的應用
  4.1  產品質量管理的風險評估和應對

    製造環節中的關鍵控制
    零部件質量/零部件裝配過程質量控制
    質量改進控制
  4.2  產品交付管理的風險評估和應對
    需求預測管理
    生產計劃管理
    倉儲管理
  4.3  成本管理的風險評估和應對
    固定資產成本風險控制
    產品製造成本風險控制
    變動費用風險控制
第5章  增值型內部審計在營銷環節的應用
  5.1  分銷腐敗風險增值型審計
    騙取工程政策增值型審計
    騙取促銷政策（KA經銷商、電商）增值型審計
    侵佔資產增值型審計
    挪用貨款增值型審計
  5.2  營銷供應風險增值型審計
    供應關係增值型審計
    廣告與終端真實性增值型審計
    供應質量增值型審計
  5.3  渠道關係風險增值型審計
    渠道關聯關係增值型審計
    壓款壓貨增值型審計
    竄貨增值型審計
    飛單與售假增值型審計
第6章  增值型內部控制方法
  6.1  增值型內部控制的特點
    內部控制理念
    內部控制方法
  6.2  找到並應對風險
    風險與風險識別
    運營風險的識別
    風險定級與風險矩陣
    風險地圖
    風險應對
  6.3  如何解決風險——控制活動
    控制活動設計的系統性
    控制活動設計的可行性——控製成本
  6.4  風險的天網——監督
    風險監測
    風險監測結果的應用——督促與改進
  6.5  增值型控制環境的建設
    誠通道德價值觀與審計公共關係
    責任機制
    人力資源政策
第7章  增值型內部審計在企業組織管理中的應用
  7.1  避免「迷失方向」——企業治理決策環節重點風險及控制
    權利約束——董事會治理決策審計的「關鍵點」
    瞪大「第三隻眼」——監事會治理決策審計的「定海神針」

    尊重「規則」——高級管理層治理決策審計的「重中之重」
  7.2  修煉「內功」——業務管理環節重點風險及控制
    講規矩，才會成方圓——管理制度和流程有效性審計的「焦點」
    核心提升，舉足輕重——總部管理部門能力提升審計的「著力點」
    資產效益來自哪裡——資產管理質量提升審計的「要點」
  7.3  關注「源頭活水」——產品渠道管理環節重點風險及控制
    產品生命需要哪些呵護——產品管理審計需要「自始至終」
    負重前行，重在抬頭看路——渠道管理審計「審在何方」
  7.4  點燃「工作激情」——業務績效管理環節重點風險及控制
    體現該體現的職能節點——部門績效管理審計
    「亮個相，卡個度」——分支機構績效管理審計
叢書後記

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