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信息化建設項目全過程審計/清華匯智文庫

作者：編者:張莉//李飛|責編:王青
出版社：清華大學
ISBN：9787302610014

出版日期：2022/06/01
裝幀：平裝
頁數：149

人民幣：RMB 89 元售價：元

內容大鋼

本書從監管部門及審計視角，在分析數字經濟時代信息化建設項目內涵、特徵的基礎上，基於生命周期理論、現代風險導向的審計理論，以信息化建設項目的立項、招標採購、項目實施、竣工結算及決算、績效評估等全過程為研究對象，從審計理論、方法、技術、實踐應用等方面，對信息化建設項目的投資控制、合規性、安全性、績效等進行了剖析，系統構建了數字經濟時代信息化建設項目全過程審計理論與方法體系，並設計了不同類型的信息化建設項目審計案例及文書模板，為信息化建設項目的全過程審計提出了有實踐意義的參考方案。
本書既適合財政、審計及其他監管部門等政府機關、會計師事務所、造價咨詢公司、內部審計相關人員使用，以幫助專業人員開展信息化項目的審計、評審、績效評價等業務；也可供廣大信息化項目管理人員、紀檢監察人員及其他財經類專業人士、研究生參考。

作者介紹

編者:張莉//李飛|責編:王青

第1章  信息化建設項目綜述
  1.1  信息化建設項目的概念、內涵與分類
    1.1.1  信息化建設項目的概念與內涵
    1.1.2  信息化建設項目的分類
  1.2  信息化建設項目的特徵
    1.2.1  系統性
    1.2.2  動態性
    1.2.3  複雜性
  1.3  信息化建設項目全過程審計的必要性
    1.3.1  加強全過程審計是新型基礎設施建設項目風險防控的緊迫任務
    1.3.2  加強全過程審計是強化審計監督能力的基本要求
    1.3.3  加強全過程審計是建設單位風險防控的必然要求
  1.4  信息化建設項目全過程審計的意義
    1.4.1  有助於完善中國特色社會主義審計理論體系
    1.4.2  有助於完善全過程審計方法體系
    1.4.3  有助於強化信息化建設項目的政府監督能力和治理水平
第2章  全過程審計的理論基礎
  2.1  全過程審計的起源與發展
  2.2  信息化建設項目全過程審計研究綜述
    2.2.1  信息化建設項目全過程審計現狀分析
    2.2.2  信息化建設項目全過程審計存在的問題
  2.3  信息化建設項目全過程審計的本質
  2.4  信息化建設項目全過程審計的目標
第3章  信息化建設項目全過程審計模式
  3.1  信息化建設項目全過程審計的主客體與對象
  3.2  信息化建設項目全過程審計程序
  3.3  信息化建設項目全過程審計方法
    3.3.1  通用審計方法
    3.3.2  信息系統及安全審計方法
    3.3.3  配套工程造價審計方法
    3.3.4  貨物類造價審計方法
    3.3.5  軟體開發成本度量方法
    3.3.6  軟體運維成本度量方法
  3.4  信息化建設項目全過程審計組織方式
  3.5  信息化建設項目全過程審計依據
第4章  信息化建設項目前期階段審計
  4.1  事前評估及立項審計
    4.1.1  事前評估及立項審計要點與方法
    4.1.2  事前評估及立項審計資料
    4.1.3  事前評估及立項審計常見問題與表現形式
  4.2  信息化建設項目初步設計概（預）算審計
    4.2.1  初步設計概（預）算審計要點與方法
    4.2.2  初步設計概（預）算審計資料
    4.2.3  初步設計概（預）算審計常見問題與表現形式
第5章  信息化建設項目招標採購階段審計
  5.1  信息化建設項目採購文件審計
    5.1.1  採購文件審計要點及方法
    5.1.2  採購文件審計資料
    5.1.3  採購文件審計常見問題與表現形式
  5.2  信息化建設項目招標控制價的審計

    5.2.1  招標控制價審計要點與方法
    5.2.2  招標控制價審計資料
    5.2.3  招標控制價審計常見問題與表現形式
  5.3  信息化建設項目投標文件審計
    5.3.1  投標文件審計要點與方法
    5.3.2  投標文件審計資料
    5.3.3  投標文件審計常見問題與表現形式
  5.4  信息化建設項目待簽合同審計
    5.4.1  待簽合同審計要點與方法
    5.4.2  待簽合同審計資料
    5.4.3  待簽合同審計常見問題與表現形式
第6章  信息化建設項目實施階段審計
  6.1  信息化建設項目內部控制審計
    6.1.1  信息化建設項目內部控制審計要點與方法
    6.1.2  信息化建設項目內部控制審計資料
    6.1.3  信息化建設項目內部控制審計常見問題與表現形式
  6.2  信息化建設項目款項支付審計
    6.2.1  款項支付審計要點與方法
    6.2.2  款項支付審計資料
    6.2.3  款項支付審計常見問題與表現形式
  6.3  信息化建設項目實施及變更審計
    6.3.1  信息化建設項目實施及變更審計要點與方法
    6.3.2  信息化建設項目實施及變更審計資料
    6.3.3  信息化建設項目實施及變更審計常見問題與表現形式
  6.4  信息化建設項目信息系統審計
    6.4.1  信息系統審計要點與方法
    6.4.2  信息系統審計資料
    6.4.3  信息系統審計常見問題與表現形式
  6.5  信息化建設項目信息安全審計
    6.5.1  信息安全審計要點與方法
    6.5.2  信息安全審計資料
    6.5.3  信息安全審計常見問題與表現形式
  6.6  信息化建設項目驗收審計
    6.6.1  信息化建設項目驗收審計要點與方法
    6.6.2  信息化建設項目驗收審計資料
    6.6.3  信息化建設項目驗收審計常見問題與表現形式
第7章  信息化建設項目結、決算階段審計
  7.1  信息化建設項目結算審計
    7.1.1  信息化建設項目結算審計要點與方法
    7.1.2  信息化建設項目結算審計資料
    7.1.3  信息化建設項目結算審計常見問題與表現形式
  7.2  信息化建設項目竣工財務決算審計
    7.2.1  信息化建設項目竣工財務決算審計要點與方法
    7.2.2  信息化建設項目竣工財務決算審計資料
    7.2.3  信息化建設項目竣工財務決算審計常見問題與表現形式
第8章  信息化建設項目績效審計
  8.1  信息化建設項目績效審計目標
  8.2  信息化建設項目績效審計要點
  8.3  信息化建設項目績效審計方法
  8.4  信息化建設項目績效評價指標體系

  8.5  信息化建設項目績效審計常見問題與表現形式
第9章  信息化建設項目全過程審計案例
  9.1  機房建設項目立項審計（評審）案例
    9.1.1  項目簡介
    9.1.2  審計實施
    9.1.3  審計結果
  9.2  系統開發項目概算審計案例
    9.2.1  項目簡介
    9.2.2  審計實施
    9.2.3  審計結果
  9.3  網路基礎設施建設項目預算審計案例
    9.3.1  項目簡介
    9.3.2  審計實施
    9.3.3  審計結果
  9.4  信息資源服務項目採購文件（含招標控制價）審計案例
    9.4.1  項目簡介
    9.4.2  審計實施
    9.4.3  審計結果
  9.5  數據分析服務項目待簽合同審計案例
    9.5.1  項目簡介
    9.5.2  審計實施
    9.5.3  審計結果
  9.6  系統集成項目結算審計案例
    9.6.1  項目簡介
    9.6.2  審計實施
    9.6.3  審計結論
  9.7  電子公文系統安全改造項目決算審計案例
    9.7.1  項目簡介
    9.7.2  審計實施
    9.7.3  審計結果
附錄  審計文書參考模板
  附錄1  審計通知書
  附錄2  信息化建設項目審計資料清單
  附錄3  審計資料接收單
  附錄4  預算（控制價/結算）審計定案匯總表
  附錄5  預算（控制價/結算）審計設備購置類分項明細表
  附錄6  預算（控制價/結算）審計軟體開發類分項明細表
  附錄7  材料、設備市場詢價記錄表
  附錄8  採購文件審計意見
  附錄9  投標文件審計底稿
  附錄10  變更洽商費用確認表
  附錄11  結算審計簽署表
  附錄12  全過程審計溝通函（取證單）
參考文獻

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