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管理者必備的財稅管控思維/中經昌泰智庫

  • 作者：蔡昌|責編:蘇茜
  • 出版社：中國鐵道
  • ISBN：9787113277420
  • 出版日期：2021/05/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：351
人民幣：RMB 98 元      售價：元
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內容大鋼
    《管理者必備的財稅管控思維》一書的編撰，旨在幫助管理者跳出思維定勢，掌握財稅管理技能。本書主要包括「管理者應知的會計常識」「管理者必懂的財務技能」「管理者必備的稅務籌劃與風控」三個篇章，分別從會計管理、財務管理、稅務管理等視角系統講解管理者需要掌握的財稅知識和決策技能。
作者介紹
蔡昌|責編:蘇茜
    蔡昌，中央財經大學財政稅務學院教授，博士生導師，稅收籌劃與法律研究中心主任，國際註冊高級會計師（ICSPA）。兼任北京大數據協會財稅大數據專委會會長、中國註冊稅務師協會特聘顧問、國家稅務總局「全國稅務領軍人才」培養導師，北京大學、清華大學、浙江大學、廈門大學、上海國家會計學院客座教授，國內多家集團企業、地產公司財稅顧問及上市公司獨立董事。     閩江學者講座教授，2012年獲得「鄧子基財稅學術論文獎」。主要研究領域為財務會計與稅法、稅收籌劃與產權稅收學。著有《契約視角的稅收籌劃研究》《稅收信用論》《中國財稅研究：產權、土地、稅收》《房地產企業全程會計核算與稅務處理》等。
目錄
第一章  會計—— 商海起航的必備商務工具
  一、辨識會計語言，馳騁商海
  二、火眼金睛看穿會計欺詐
  三、利潤的源泉——企業投資與融資管理
  四、不敢越「稅池」一步——發票管理
  五、管理者高枕無憂——切實防範會計風險
第二章  看數據會說話—— 如何閱讀財務報表
  一、會計基本假設
  二、會計基礎
  三、會計要素的計量屬性
  四、會計核算的基本程序與方法
  五、會計六要素
  六、會計等式、會計科目和賬戶
  七、複式記賬法
  八、會計憑證
  九、會計賬簿
  十、錯賬的更正方法
  十一、財務會計報告
第三章  管理決策的基石—— 如何進行財務分析
  一、財務分析概述
  二、報表結構分析
  三、報表內容分析
  四、報表間的聯繫分析
第四章  高效節流的藝術—— 如何開展成本管理
  一、成本基礎
  二、認識成本管理
  三、四大現代成本管理模式之一—— 作業成本管理
  四、四大現代成本管理模式之二—— 戰略成本管理
  五、四大現代成本管理模式之三—— 產品生命周期成本管理
  六、四大現代成本管理模式之四—— 全面成本管理
  七、領導如何開展成本管理
  八、高效節流的藝術—— 成本管理引發的思考
第五章  掌握控制風險的技術—— 如何實施內部控制
  一、內部控制基礎
  二、現金流內部控制
  三、物流內部控制
  四、信息流內部控制
第二篇  管理者必懂的財務技能
第六章  理財思維—— 必備的管理「殺手?」
  一、財務管理基礎
  二、財務管理基本觀念
  三、風險
第七章  運籌帷幄—— 如何編製全面預算
  一、全面預算管理基礎
  二、全面預算管理的組織基礎
  三、全面預算管理模式
  四、全面預算管理的內容
第八章  巧借東風—— 如何掌握融資技巧
  一、銀行貸款
  二、股票融資

  三、債券融資
  四、商業票據融資
  五、融資租賃
  六、風險投資融資
第九章  排兵布陣—— 如何開展投資管理
  一、投資管理基礎
  二、項目投資評價和決策
  三、投資決策方法的應用
  四、證券投資及風險管理
第十章  論功行賞—— 如何決策利潤分配
  一、如何分配「果實」
  二、股利與股利政策
  三、股票分割與股票回購
第十一章  以小博大—— 如何開展資本運營
  一、資本運營基礎
  二、資本運營的基本類型
  三、企業併購
  四、借殼上市
  五、杠桿收購與管理層收購
  六、資本收縮與分拆上市
第三篇  管理者必備的稅務籌劃與風控
第十二章  稅收「大家庭」—— 如何掌握現行稅制
  一、稅收「大家庭」概況
  二、稅收「大家庭」成員狀況
  三、企業稅收
第十三章  精耕細作—— 如何管理合同和發票
  一、合同的涉稅管理
  二、發票的涉稅管理
第十四章  稅收籌劃—— 如何學會節稅
  一、認識稅收籌劃
  二、稅收籌劃的影響因素和基本方法
  三、經營活動中的稅收籌劃
  四、籌資活動中的稅收籌劃
  五、投資活動中的稅收籌劃
  六、企業合併與分立的稅收籌劃
  七、工資、薪金所得的稅收籌劃
  八、勞務報酬所得的稅收籌劃
  九、稿酬所得與特許權使用費所得的稅收籌劃
  十、綜合所得的匯算清繳與稅收籌劃
第十五章  法大於天—— 如何防範涉稅法律風險
  一、公司涉稅風險
  二、公司涉稅法律風險的來源
  三、防範涉稅法律風險的「妙方」
  四、不能踩的紅線—— 稅收法律責任分析
第十六章  從戰術到戰略—— 如何開展納稅規劃
  一、培養納稅意識
  二、走出納稅誤區
  三、營造和諧稅收征納關係
  四、部署納稅戰略
本書案例索引

  【案例分析】如何識別發票的合法性
  【案例分析】企業如何做好風險防範
  【案例分析】沃爾瑪的成本案例
  【案例分析】職責分離：會計與出納
  【案例分析】企業要仔細檢驗支票的真偽
  【案例分析】內部控制不當帶來的隱患
  【案例分析】採購內控的重要性
  【案例分析】賒銷帶來的風險
  【案例分析】股利政策的財務效應
  【案例分析】融資與股利分配決策
  【案例分析】剩餘股利政策
  【案例分析】股票分割
  【案例分析】花旗集團股利政策
  【案例分析】股票回購的影響
  【案例分析】中遠集團上市操作過程
  【案例分析】同仁堂分拆上市的解析
  【案例分析】分開簽訂合同依法節約稅金支出
  【案例分析】房屋與設備分開簽訂租賃合同可以節約稅金
  【案例分析】簽訂三方合同可以節約稅金
  【案例分析】隱瞞或提供虛假情況訂立合同
  【案例分析】簽訂合同保護權益
  【案例分析】合同無效的風險
  【案例分析】代理人陷阱
  【案例分析】合同的執行時限
  【案例分析】分開核算以減少印花稅
  【案例分析】警惕酒店給的「小惠」
  【案例分析】發票上字跡缺失易引糾紛
  【案例分析】維修單背後的「秘密」——假髮票
  【案例分析】領導簽字露了偷稅「馬腳」
  【案例分析】從第三方拿票，有真實交易也算偷稅
  【案例分析】巧用增值稅差異性政策
  【案例分析】巧用運費抵扣進項稅
  【案例分析】靈活使用加工方式
  【案例分析】巧用稅前扣除標準
  【案例分析】成本費用盡量選擇在當期扣除
  【案例分析】維修支出盡量選擇在當期扣除
  【案例分析】設備租賃與購買的選擇
  【案例分析】靈活選擇增值稅納稅人身份（一）
  【案例分析】靈活選擇增值稅納稅人身份（二）
  【案例分析】巧用促銷方式節稅
  【案例分析】靈活選擇銷售方式實現節稅
  【案例分析】巧用不同銷售方式
  【案例分析】巧用兼營政策（一）
  【案例分析】巧用兼營政策（二）
  【案例分析】產品定價「臨界點」籌劃
  【案例分析】分開核算的節稅籌劃
  【案例分析】分解營業額，降低稅負
  【案例分析】減少分包次數實現節稅
  【案例分析】謹慎確定印花稅
  【案例分析】巧用債務「稅盾」

  【案例分析】巧用稅收優惠
  【案例分析】靈活設計組織架構
  【案例分析】盡量選擇特殊性稅務處理
  【案例分析】利用分立，降低稅負
  【案例分析】合理確定清單時間
  【案例分析】合理列支成本費用實現節稅
  【案例分析】分析特許權使用費節稅
  【案例分析】靈活使用專項附加扣除（一）
  【案例分析】靈活運用專項附加扣除（二）
  【案例分析】巧妙轉化所得性質
  【案例分析】寶潔涉稅案補稅8000萬元
  【案例分析】籌劃紅線不可越
  【案例分析】防止虛假列支成本
  【案例分析】加強政策學習規避風險
  【案例分析】辨明偷稅與籌劃界限
  【案例分析】積極自查，彌補風險
  【案例分析】採用合理性解釋彌補資料漏洞
  【案例分析】善用自身權利，維護自身權益
  【案例分析】合法行使複議權利
  【案例分析】稅務執法要求「程序正義」
  【案例分析】代征員違法，稅務局賠償
  【案例分析】辨析價款與價外費用
  【案例分析】善始善終，及時註銷稅務登記
  【案例分析】非法發票後果重
  【案例分析】企業要加強稅收的重視程度
  【案例分析】稅收違法涉及範圍廣
  【案例分析】關注納稅環節的風險
  【案例分析】切記合規納稅
  【案例分析】積極應對檢查
  【案例分析】內外賬潛藏大風險
  【案例分析】關注現金流的稅收籌劃方案選擇
  【案例分析】減少重複徵稅的稅收籌劃
  【案例分析】A汽配公司收購重組稅收籌劃
  【案例分析】企業分立籌劃

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