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企業內部控制架構設計實操手冊

作者：王海榮
出版社：人民郵電
ISBN：9787115516329

出版日期：2019/08/01
裝幀：平裝
頁數：212

人民幣：RMB 59 元售價：元

內容大鋼

    內控及管理體系的鞏固與實施可以推動企業的管理工作，使其更加規範、高效，可以提升組織的運營效率，提高公司治理水平。做好內部控制架構設計是搭建內控體系的第一步，也是重要的一步。
    本書作者擁有十多年的內控實踐經驗，先後供職于製造業、咨詢服務業等多個行業。本書從頂層設計、中層設計和底層設計三個層面介紹了企業如何實施內部控制架構設計。書中的每一章都以作者親歷的一個故事或案例開頭，通過理論學習和實戰模擬，讓讀者知其然又知其所以然，幫助讀者建立起符合其所在企業實際的內部控制體系。
    本書適合內控從業人員、企業管理者、財務相關專業師生以及對企業內控感興趣的讀者閱讀。

作者介紹

王海榮
王海榮，管理學碩士，國際註冊內部審計師、註冊稅務師、中級會計師、中級審計師、二級人力資源管理師；先後供職于建築業、製造業和商務服務業，歷經營運管理、財務分析、內部審計和風險管理等崗位，有豐富的內控工作經驗；勤于學習、總結與思考，常有所惑，亦常有所獲，本書是其十五年、多行業內控實操經驗的凝結之作；另有譯作《商業遊戲化》和《經濟學之死》。

第一部分  企業內部控制與頂層設計
  第一章  企業內部控制的頂層設計路線圖
    第一節  企業內控需求的挖掘
    第二節  獲取頂層資源支持
    第三節  頂層關係維護
  第二章  企業內部控制的前瞻性從哪來
    第一節  內控方向與戰略方向的一致性檢查
    第二節  企業現有能力與戰略所期望能力的匹配度檢查
第二部分  企業內部控制與數據底層設計
  第三章  管理信息系統的鋪謀設計
    第一節  管理信息系統的框架搭建
    第二節  管理信息系統模塊的運營
  第四章  數據的養和用
    第一節  養數據：數據採集與持續更新
    第二節  用數據：數據利用與產品開發
第三部分  企業內部控制與運營中間層設計
  第五章  搭建內控執行的基礎架構
    第一節  建立職能本位
    第二節  打造執行網路
  第六章  制定內控執行的個性化解決方案
    第一節  找好落地點
    第二節  把握落地的時機
    第三節  順勢而為
    第四節  輕鑒證、重咨詢
  第七章  擴展內控執行的人際圈層
    第一節  聯結利益相關方
    第二節  完善內部信息溝通系統
    第三節  尋找並培育內控執行的關鍵據點
    第四節  做事重要，做人更重要
  第八章  把握內控的度
    第一節  剛柔並濟
    第二節  變與不變之間
    第三節  幾組平衡
第九章  案例解析
後記

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