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高等學校內部控制標準體系建設

作者：編者:孫開寶//潘莉娜//俞紅梅|責編:馬曉彥
出版社：中國礦大
ISBN：9787564666736

出版日期：2025/04/01
裝幀：平裝
頁數：297

人民幣：RMB 96 元售價：元

內容大鋼

本書可用於各級財政部門、教育部門、其他主管部門和各高校業務線下培訓，增強內部控制理念，為全面推進高校內部控制建設營造良好的環境和氛圍，確保內部控制體系在高校內部見行見效，以提升高校治理水平，為推動高校高質量發展、深入實施科教興國戰略提供管理保障。
本書共15章，以高校內部控制整體框架和內部控制環境為切入點，以高校主要經濟活動及相關業務活動為主線，通過建設、報告、評價和監督等形式，建立健全高校內部控制標準體系，從而保證高校經濟活動及相關業務活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防範舞弊和預防腐敗，提高資源配置和使用效益，實現高校高質量發展。

作者介紹

編者:孫開寶//潘莉娜//俞紅梅|責編:馬曉彥

第一章  高校內部控制整體框架
  第一節  我國高校內部控制發展歷程
  第二節  高校內部控制整體框架的三個維度
  第三節  高校內部控制整體框架的主要內容
第二章  高校內部控制環境
  第一節  發展規劃風險及其控制措施
  第二節  治理結構風險及其控制措施
  第三節  運行機制風險及其控制措施
  第四節  人力資源風險及其控制措施
  第五節  社會責任風險及其控制措施
  第六節  校園文化風險及其控制措施
第三章  高校資金管理的內部控制
  第一節  收入內部控制
  第二節  支出內部控制
  第三節  債務內部控制
第四章  高校資產管理的內部控制
  第一節  資產管理的總體要求
  第二節  固定資產管理
  第三節  無形資產管理
  第四節  貨幣資金管理
  第五節  對外投資管理
第五章  高校採購管理的內部控制
  第一節  採購管理控制的內容
  第二節  採購管理控制的主要流程與關鍵環節
  第三節  採購管理的主要風險點
  第四節  採購管理的控制策略
  第五節  招標業務管理
第六章  高校工程項目的內部控制
  第一節  工程項目管理概況
  第二節  工程項目內部控制風險與目標
  第三節  工程項目內部控制建設
第七章  高校層級管理的內部控制
  第一節  所屬企業管理
  第二節  教育基金會管理
  第三節  附屬單位管理
第八章  高校財務管理的內部控制
  第一節  預決算內部控制
  第二節  財務審批
  第三節  財務報告與分析
第九章  高校預算績效的內部控制
  第一節  預算績效內部控制的政策要求
  第二節  績效目標設置的內部控制
  第三節  預算績效過程及結果應用管理內部控制
  第四節  預算績效內部控制一體化管理
第十章  高校合同管理的內部控制
  第一節  合同與合同管理
  第二節  合同業務風險及其防控措施
  第三節  合同流程管理
  第四節  合同管理案例
第十一章  高校內部監督

  第一節  內部監督的基本原則和要求
  第二節  內部監督體系
  第三節  內部監督機制
  第四節  內部監督內容和方法
  第五節  內部審計管理
  第六節  內部監督案例
第十二章  高校內部控制管理
  第一節  對內部控制和內部控制管理的理解
  第二節  內部控制體系建設
  第三節  內部控制體系運行
  第四節  內部控制評價
第十三章  高校內部控制信息化
  第一節  信息化建設背景
  第二節  信息化推進方式
  第三節  信息化的頂層設計
  第四節  信息化建設項目
第十四章  高校內部控制報告
  第一節  內部控制建設歷程與報告填報意義
  第二節  內部控制報告填報內容及要求
  第三節  內部控制建設與實施工作
第十五章  高校內部控制實踐案例
  第一節  常州工程職業技術學院信息化建設的成功經驗案例
  第二節  南京體育學院內部控制標準體系建設實例
參考文獻

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