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高等職業院校內部控制管理與實操手冊

  • 作者：程偉//梁陽//李旭海//余琴琴|責編:周家羽//蔡洪偉
  • 出版社：化學工業
  • ISBN：9787122495372
  • 出版日期：2026/02/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：219
人民幣：RMB 69 元      售價：元
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內容大鋼
    本書立足高等職業院校辦學特色與管理痛點，以「業財融合、流程規範、風險防控」為核心，系統構建覆蓋全業務的內部控制框架與實操體系。全書以政策法規為基石，緊密結合高職院校資金來源多元、業務流程實踐性強、風險點集中等特徵，通過理論闡釋與流程化操作相結合的方式，為內部控制（簡稱內控）建設提供科學指引。
    本書第1章為理論基礎，闡述內部控制的目標、原則、標準及組織架構，詳解風險評估、控制方法與評價監督機制，明確單位層面的決策議事、崗位責任等核心要素，為實操提供體系支撐。第2章至第4章聚焦基礎保障領域：財務管理涵蓋預算管理、收支管理等全流程，細化績效監控與財務報告編報規範；採購與資產管理從採購計劃到資產處置，明確各類採購方式執行與資產全生命周期管控要求；後勤服務管理包含建設項目全周期流程與食堂運營監管，覆蓋從立項到驗收及食品安全應急處置等環節。第5章至第8章針對具體業務：教育教學管理細化教務與學生管理流程；繼續教育與國際交流合作管理規範非學歷教育、校外教學點及外事活動管控；合同審計及科研管理則明確合同全生命周期管理、內部審計實施及科研項目從立項到成果轉化的全流程規範。各章節通過流程說明與責任劃分，突出風險點與操作規範，兼具政策合規性與高職院校內控工作的針對性，幫助學校築牢「防火牆」，規範管理，保障職業教育高質量發展。
    本書可作為高等職業院校管理者、業務骨幹及教職工的內控建設實操指南，也可為相關研究與教學提供參考，助力院校提升治理效能與風險防控能力。
作者介紹
程偉//梁陽//李旭海//余琴琴|責編:周家羽//蔡洪偉
目錄
第1章  內部控制管理概述
  1.1  內部控制的目標、基本原則和標準
    1.1.1  內部控制的目標
    1.1.2  內部控制的基本原則
    1.1.3  內部控制依據標準
  1.2  內部控制體系建立的目的、組織架構及職責與許可權
    1.2.1  內部控制體系建立的目的
    1.2.2  內部控制體系的組織架構
    1.2.3  內部控制體系的職責與許可權
  1.3  內部控制的風險評估與控制方法
    1.3.1  內部控制的風險評估
    1.3.2  內部控制的控制方法
  1.4  內部控制的自我評價與監督
    1.4.1  內部控制的自我評價
    1.4.2  內部控制的內部監督
    1.4.3  內部控制的外部監督
    1.4.4  內部控制評價與監督結果的應用
  1.5  學校層面的內部控制
    1.5.1  決策議事機制
    1.5.2  崗位責任制
    1.5.3  組織人事政策
    1.5.4  學校文化
    1.5.5  財務體系
    1.5.6  信息技術運用
  1.6  業務層面的內部控制
第2章  財務管理
  2.1  預算管理
    2.1.1  預算管理內部控制概述
    2.1.2  預算管理內部控制流程及說明
  2.2  收支管理
    2.2.1  收支管理內部控制概述
    2.2.2  收支管理內部控制流程及說明
第3章  採購與資產管理
  3.1  採購管理
    3.1.1  採購管理內部控制概述
    3.1.2  採購管理內部控制流程及說明
  3.2  資產管理
    3.2.1  資產管理內部控制概述
    3.2.2  資產管理內部控制流程及說明
第4章  後勤服務管理
  4.1  建設項目管理
    4.1.1  建設項目管理內部控制概述
    4.1.2  建設項目管理內部控制流程及說明
  4.2  食堂管理
    4.2.1  食堂管理內部控制概述
    4.2.2  食堂管理內部控制流程及說明
第5章  教務管理
  5.1  教務管理內部控制概述
  5.2  教務管理內部控制流程及說明
    5.2.1  培養計劃管理流程

    5.2.2  教材管理流程
    5.2.3  專業管理流程
    5.2.4  課程管理流程
    5.2.5  教改項目管理流程
    5.2.6  教師教學管理流程
    5.2.7  實踐教學管理流程
    5.2.8  教學設施管理流程
    5.2.9  教學督導管理流程
第6章  學生管理
  6.1  學生管理內部控制概述
  6.2  學生管理內部控制流程及說明
    6.2.1  學籍管理流程
    6.2.2  學生檔案管理流程
    6.2.3  班主任、輔導員管理流程
    6.2.4  獎助管理流程
    6.2.5  評優評先管理流程
    6.2.6  就業管理流程
    6.2.7  心理健康管理流程
    6.2.8  學生處分及申訴流程
第7章  繼續教育與國際交流合作管理
  7.1  非學歷教育管理
    7.1.1  非學歷教育內部控制概述
    7.1.2  非學歷教育內部控制流程及說明
  7.2  高等學歷繼續教育管理
    7.2.1  高等學歷繼續教育內部控制概述
    7.2.2  高等學歷繼續教育內部控制流程及說明
  7.3  外事管理
    7.3.1  外事管理內部控制概述
    7.3.2  外事管理內部控制流程及說明
  7.4  國際教育管理
    7.4.1  國際教育內部控制概述
    7.4.2  國際教育內部控制流程及說明
第8章  合同、內部審計及科研管理
  8.1  合同管理
    8.1.1  合同管理內部控制概述
    8.1.2  合同管理內部控制流程及說明
  8.2  內部審計管理
    8.2.1  內部審計內部控制概述
    8.2.2  內部審計內部控制流程及說明
  8.3  科研管理
    8.3.1  科研管理內部控制概述
    8.3.2  科研管理內部控制流程及說明
參考文獻
附表：採購組織形式和採購方式選擇

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