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交通事業單位內部控制建設實踐

  • 作者：林川泉|責編:張小琴
  • 出版社：江蘇大學
  • ISBN：9787568420150
  • 出版日期：2023/11/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：307
人民幣：RMB 68 元      售價：元
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內容大鋼
    本書選取的案例單位為一家大型交通事業單位，其內部控制建設過程也經歷了一個從無到有、日趨完善成熟，從不理解到理解、熟悉的過程，內部控製成效在所在地區行業內處於領先水平，研究的角度具有典型性。另外，由於案例單位有別于從事一般事務性管理活動的行政事業單位，有組織實施公路工程建設項目的生產性活動管理職能，因此相關的內部控制建設經驗和做法可以借鑒。目前交通事業單位有關內部控制的應用研究較為欠缺，本書在一定程度上可以為現階段內部控制建設的應用提供有益補充。
    本書結合案例研究，並不代表研究結果適用於所有的交通事業單位或其他行業的事業單位，各單位內外部環境不同，以及內部控制要素的客觀情況不同，直接套用書中的經驗和做法也不一定適合，還需結合本單位實際情況，量身打造適合本單位的內部控制體系。
作者介紹
林川泉|責編:張小琴
目錄
第一章  交通事業單位內部控制建設理論概述
  第一節  交通事業單位概述
  第二節  事業單位內部控制建設相關理論
第二章  交通事業單位內部控制建設總體思路
  第一節  內部控制建設啟動
  第二節  內部控制建設實施
  第三節  內部控制運行與優化
第三章  單位層面內部控制
  第一節  組織架構
  第二節  內部控制工作機制
  第三節  關鍵崗位控制
  第四節  關鍵人員控制
  第五節  會計系統控制
  第六節  內部控制信息化系統
第四章  預算業務控制建設
  第一節  預算業務控制概述
  第二節  預算業務控制流程與風險控制
第五章  收入業務控制建設
  第一節  收入業務控制概述
  第二節  收入業務控制流程與風險控制
第六章  支出業務控制建設
  第一節  管理性支出業務控制概述
  第二節  管理性支出業務控制流程與風險控制
  第三節  債務業務控制概述
  第四節  債務業務控制流程與風險控制
第七章  建設項目控制建設
  第一節  建設項目控制概述
  第二節  建設項目控制流程與風險控制
第八章  採購業務控制建設
  第一節  採購業務控制概述
  第二節  採購業務控制流程與風險控制
第九章  合同業務控制建設
  第一節  合同業務控制概述
  第二節  合同業務控制流程與風險控制
第十章  資產業務控制建設
  第一節  資產業務控制概述
  第二節  資產業務控制流程與風險控制
第十一章  內部控制風險評估
  第一節  風險及風險評估概述
  第二節  風險評估工作流程
第十二章  內部控制自我評價
  第一節  內部控制自我評價概述
  第二節  內部控制自我評價常見方法
  第三節  內部控制評價模式
  第四節  內部控制缺陷及其認定
  第五節  內部控制自我評價流程
  第六節  內部控制報告管理
第十三章  內部控制監督
  第一節  內部控制監督概述
  第二節  內部控制監督的實施

參考文獻

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