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內部控制學(第2版中國科學院規劃教材)/會計學與財務管理系列

  • 作者：編者:梁運吉//孟麗榮
  • 出版社：科學
  • ISBN：9787030561206
  • 出版日期：2018/07/01
  • 裝幀：平裝
  • 頁數：378
人民幣：RMB 58 元      售價：元
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內容大鋼
    梁運吉、孟麗榮主編的《內部控制學(第2版中國科學院規劃教材)/會計學與財務管理系列》的教學內容安排能體現內部控制領域最新研究成果，教材邏輯結構能體現企業內部控制運行的基本規律。教材全面、系統地研究和講解了企業內部控制的基本原理與基本方法，注重對內部控制學中涉及的基本概念和基本原理的把握與理解；注重對企業內部控制學理論和實踐在當今最新發展的介紹與分析，涵蓋了內部控制基本規範及其配套指引近年來的修訂與變化后的內容；並通過企業內部控制案例分析幫助學生理解企業內部控制學的基本理念、分析方法和實際運用；同時注重培養學生對內部控制領域的認知能力，注重培養學生審計與內部控制評價與實施的職業素養，為學生後續的學習奠定堅實的基礎。
    本教材講解全面、深入，資料詳盡、實用，具有較強的操作性，是各院校審計專業及經濟管理專業學生學習企業內部控制的入門教材，也是擬從事企業內部控制工作人員的理想參考用書。
作者介紹
編者:梁運吉//孟麗榮
目錄
第一章  總論
  第一節  內部控制的理論和實務發展
  第二節  我國內部控制理論與實務的發展
  第三節  我國企業內部控制規範體系
  第四節  內部控制案例分析
  本章小結
第二章  內部控制的基本理論
  第一節  內部控制的內涵與目標
  第二節  內部控制的原則
  第三節  內部控制的要素
  第四節  案例分析
  本章小結
第三章  組織架構指引
  第一節  組織架構的基本內容
  第二節  組織架構控制關鍵點
  第三節  組織架構案例分析
  本章小結
第四章  發展戰略指引
  第一節  發展戰略的基本內容
  第二節  發展戰略控制關鍵點
  第三節  發展戰略案例分析
  本章小結
第五章  人力資源指引
  第一節  人力資源的基本內容
  第二節  人力資源控制關鍵點
  第三節  人力資源案例分析
  本章小結
第六章  社會責任指引
  第一節  社會責任的基本內容
  第二節  社會責任控制關鍵點
  第三節  社會責任案例分析
  本章小結
第七章  企業文化指引
  第一節  企業文化的基本內容
  第二節  企業文化控制關鍵點
  第三節  企業文化案例分析
  本章小結
第八章  資金活動指引
  第一節  資金活動的基本內容
  第二節  資金活動業務流程及控制關鍵點
  第三節  資金活動案例分析
  本章小結
第九章  採購業務指引
  第一節  採購業務的基本內容
  第二節  採購業務流程及關鍵控制點
  第三節  採購業務案例分析
  本章小結
第十章  資產管理指引
  第一節  資產管理的基本內容
  第二節  資產管理關鍵控制點及管控措施

  第三節  資產管理案例分析
  本章小結
第十一章  銷售業務指引
  第一節  銷售業務的基本內容
  第二節  銷售業務各流程的主要風險及管控措施
  第三節  銷售業務案例分析
  本章小結
第十二章  研究與開髮指引
  第一節  研究與開發的基本內容
  第二節  研究與開發業務各流程的主要風險及管控措施
  第三節  研究與開發案例分析
  本章小結
第十三章  工程項目指引
  第一節  工程項目的基本內容
  第二節  工程項目控制關鍵點
  第三節  工程項目案例分析
  本章小結
第十四章  擔保業務指引
  第一節  擔保業務的基本內容
  第二節  擔保業務控制關鍵點
  第三節  擔保業務案例分析
  本章小結
第十五章  業務外包指引
  第一節  業務外包的流程
  第二節  業務外包控制關鍵點
  第三節  業務外包控制案例分析
  本章小結
第十六章  財務報告指引
  第一節  財務報告內部控制概述
  第二節  財務報告內部控制關鍵點
  第三節  財務報告內部控制案例分析
  本章小結
第十七章  全面預算指引
  第一節  全面預算內部控制概述
  第二節  全面預算內部控制關鍵點
  第三節  全面預算內部控制案例分析
  本章小結
第十八章  合同管理指引
  第一節  合同管理內部控制概述
  第二節  合同管理內部控制關鍵點
  第三節  合同管理內部控制案例分析
  本章小結
第十九章  內部信息傳遞指引
  第一節  內部信息傳遞概述
  第二節  內部報告的主要風險點及管控措施
  本章小結
第二十章  信息系統指引
  第一節  信息系統的基本內容
  第二節  信息系統規劃和開發控制
  第三節  信息系統的運行與維護控制

  第四節  信息系統案例分析
  本章小結
第二十一章  企業內部控制評價
  第一節  內部控制評價概述
  第二節  內部控制評價的內容、程序
  第三節  內部控制缺陷的認定
  第四節  內部控制評價報告案例
  本章小結
第二十二章  企業內部控制審計
  第一節  內部控制審計概述
  第二節  內部控制審計程序
  第三節  企業內部控制審計案例分析
  本章小結
參考文獻

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